无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面是高考家长帮为您整编的工作流程管理制度怎么写 公司流程管理制度怎么写【优秀8篇】，希望能够对大家的写作有一些启发。

工作流程管理办法 篇一

一、在科主任领导下，负责本科的医疗、培训、宣传、讲座工作。

二、对病员进行检查、诊断、治疗，开写医嘱并检查执行情况，同时还要做一些必要的检验和检查工作。

三、书写病历。

按要求认真书写门诊登记本（病历）。一律写上主诉，其他部分可简写或以斜杠划掉，并签上全名备查。

四、掌握病员的病情变化，根据病情调整治疗方案，诊断及治疗上的困难及时间向科主任汇报或提请会诊。

五、认真执行各项规章制度和技术操作常规，经常检查医疗护理及治疗质量，严防差错事故。

一旦病员发生医疗事故或其它重要问题时，应及时处理，并向科主任汇报。

六、认真学习掌握本专业的先进医学科学技术，积极开展新技术、新疗法在临床上的应用。

七、及时了解患者的思想状况，征求患者对医疗护理及治疗工作的意见，做好患者的思想工作。

八、医师有帮助指导助理医师完成治疗的责任。

一、不得接受病人红包、贵重礼物，违者行政处罚。

二、医生之间互相合作，如有不负责任诋毁对方的行为出现，并由此造成病人不满的，予以行政处罚并报上级。

三、处方、注射单、治疗单应书写清楚、无差错。

需要更改的应签上全名，否则，收费、药房有权退回。

六、上班期间，严禁脱岗、睡觉、褒电话粥。

确有要事，离开诊室要向护士交代去向，并在短时间内返回。

七、文明行医，礼貌待人，不得与病人顶撞、谩骂、吵架。

精选工作流程管理制度怎么写 篇二

一、新时代文明实践所是在镇党委领导下的文明实践志愿服务机构，党委书记为所长、镇长为志愿服务队队长，负责全面工作，牵头抓好文明实践志愿服务工作；分管宣传工作的领导为实践所办公室主任，负责开展日常工作。

二、文明实践所要按照党委的统一安排部署，研究指定全年的活动计划及安排，认真开展文明实践活动。

三、新时代文明实践所要及时开展理论宣讲、教育服务、科技科普、健身娱乐、群众文化等群众迫切需要的实践活动，每月根据工作实际及群众需求，开展1—2次实践活动，充分发挥思想引领、道德教化、文化传承、服务群众的作用。

四、实践所要为宣讲员提供必要的宣讲条件，确保宣讲活动有序、无误，学员学习态度端正，用心讲课、精心评课、认真学习。

五、新时代文明实践所要做到整洁、有序、文明、和谐，成为宣传传播新时代中国特色社会主义思想和中华优秀传统文化的重要场所和阵地。

六、新时代文明实践所要做好本实践所及各村文明实践活动站实践活动资料的收集及保管，定期向党委汇报活动开展情况，并及时向市文明实践中心反馈。

七、实践所对全镇各文明实践活动站文明实践工作予以指导、监督，对重点村集中力量、统筹协调、综合运用各类资源精准帮扶。对于活动开展不力、敷衍了事的村予以批评并要求按照群众需求开展活动，整改不到位的给予相应处罚。

工作流程管理制度 篇三

一、部门职能

1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。

2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。

3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。

4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。

5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。

6、正确地反映企业财务状况和经营成果。

7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。

二、岗位职责

（一）财务经理

1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。

2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。

3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。

4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。

5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。

6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》，负责油品价格信息的收集工作。

7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。

8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。

10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。

11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。

12、负责与银行、税务关系的协调。

13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。

14、负责对有关经营合同的财务审查工作。

15、完成领导交办的其他工作。

三、经理助理

1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。

2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。

3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。

4、按时审核费用审批单、记账凭证。

5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。

6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。

7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。

8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。

9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。

10、完成领导交办的其他工作。

四、业务核算会计

1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。

2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。

3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。

4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。

6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。

7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。

8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。

9、负责参与财产的清查及盘点。

10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

11、完成领导交办的其他工作。

五、工程核算会计

1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。

2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。

3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。

4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。

5、对有关工程资料进行归档。

5、完成领导交办的其他工作。

六、稽核会计

1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。

2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。

3、负责及时准确编制各类财务快报

4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。

5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。

6、负责报销单据的复核工作。

7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。

8、完成领导交办的其他工作。

七、办税员

1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。

2、负责及时向各主管会计通报税务信息。

3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。

4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。

5、负责及时到税务部门办理报税。

6、负责一般纳税人申报、认定及年审。

7、负责办理退税。

8、负责及时领用发票和按时缴销发票。

9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。

10、完成领导交办的其他工作。

八、出纳员

1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。

2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。

3、认真审核付款凭证，严把发票关。

4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。

5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。

7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。

8、完成领导交办的其他工作。

工作流程管理规定 篇四

深圳市双佳电子科技有限公司

工作流程管理规定

一、目的：

为完善公司经营管理及内部管理，强化公司工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。

二、适用范围：

本规定适用于本公司所有部门。

三、工作流程管控的组织管理

1、总经理是工作流程的最终批准人，主要工作职责： （1）对公司各部门工作流程制定、修订、废止的审批权； （2）对工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。

2、综管部是工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责： （1）负责组织制订、修订各部门工作流程管理相关实施细则；

（2）对工作流程执行过程进行监督与检查，对工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；

（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司工作流程。

3、各部门是公司工作流程的执行者，主要工作职责： （1）负责本部门或岗位工作流程的组织及实施管理；

（2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用； （3）负责对工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对工作流程的实施情况进行汇报；

四、工作流程的制定

1、由相关部门根据工作实际需要拟定工作流程草本，对新拟定的工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向综管部申请进入审批流程；

2、综管部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本工作流程制订部门修正后报综管部审核；

3、综管部报总经理审核批准实施。

五、工作流程的执行

工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。

六、工作流程的执行情况检查

1、工作流程颁布执行一个月内，综管部每天进行全面检查落实执行情况。

2、综管部不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。

3、综管部会同各相关部门于每年第二、第四季度下旬对各部门的执行情况进行集中检查。

4、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料汇报综管部。

七、工作流程的修订

1、修订：原则上每年修订一次，由综管部根据全年运行情况，提出修订计划，递交行政会议批准实施。

2、特殊修订：根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出申请，综管部审议后递交总经理批准实施。

八、规章制度的学习及工作流程的培训

1、规章制度经批准颁布后，各相关部门必须于本周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并做好学习记录备综管部检查。

2、流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次；新员工入职时由所在部门负责人培训一次。

九、争议的解决

1、当各方对同一流程，出现不同意见，没有达成一致，可在5个工作日内提交公司行政会议仲裁。

2、当违反流程规定，对公司下达纠正措施通知单，存在异议，可在2个工作日内提交公司行政会议仲裁。

十、处罚

未按工作流程执行的，第一次给予当事人20元乐捐处罚，部门主管警告一次；第二次违反流程，给予当事人50元乐捐处罚，部门主管20元乐捐处罚；第三次违反，当事人即时无偿辞退。

十一、附则

本制度从颁布之日生效，解释权归公司综管部。

工作流程管理办法 篇五

当住店客人提出要求酒店代为保管贵重物品时，应启用安全保管箱，其工作程序如下：

1．问候客人，向客人表示欢迎。

2．查核客人的住房卡，已确认是否住店客人。

3．取出安全保管箱记录卡，将内容逐项填写，请客人签字，同时，在电脑上查看房号与客人填写的是否一致。

4．向客人介绍规定和注意事项。

5．取出保管箱，请客人存入贵重物品。

6．当着客人的面用两钥匙将保管箱锁好，一把客用钥匙交给客人保管，总钥匙由接待员保管，并礼貌地提醒客人注意其钥匙的保管与安全。

7．向客人道别。

8．将填好的记录卡正卡放入纸袋里，标上箱号、客人姓名、房号保存在规定的器物内。

客人存入物品后，如要求再次使用保管箱时，工作程序如下：

1．问候客人，向客人表示欢迎。

2．请客人出示保管箱钥匙，然后，取出安全保管箱记录卡副卡，请客人逐向填写，签字。

3．取出其填写过的正卡，巧妙而又仔细地核对客人的签字。

4．如签字相符，当着客人的面用两把钥匙将保管箱打开，请客人使用。

5．客人存取完毕，再当着客人面用两把钥匙将保管箱锁上。

6．将客用钥匙交还客人保管，并礼貌地提醒客人注意钥匙保管和安全。

7．向客人道别。

8．将填写过的正卡与副卡一起存在规定的器物中（如客人再次前来使用保管箱，其接待程序同上）。但是每次填写都得使用一张新的副卡，并一起存放。

客人退房后，酒店规定不予延时保管贵重物品。当客人要求退箱时（最后取走贵重物品），其工作程序如下：

1．请客人出示保管箱钥匙。

2．当着客人的面用两把钥匙将该箱打开，请客人取出其贵重物品。

3．客人取出其贵重物品后，收银员再次检查一遍保管箱，以防有遗留物品。

4．请客人填写记录卡在卡反面签字。

5．检查记录卡正卡反面填写内容，核对签字。

6．收回该保管箱的客用钥匙，锁上该箱。

7．向客人道别。

8．将该正卡与其填写过的副卡一起存档，以备查核。

精选工作流程管理制度怎么写 篇六

1、分析流程的现状；

2、确定改进的目的和要求；

3、确定改进方案。

分析、改进新生入学报到流程：开始—到各班级报到—到财务室交学费—到宿舍管理室交住宿费并领住宿证和锁匙—到食堂购买饭卡—到教材科交书费购买教材—到体育室交费购买运动服—到校医务室交体检费—体检—结束。

学生通过分析流程现状，确定改进的目的和要求，最终确定改进方案，通过流程图的形式表达出来。

教师巡堂辅导，根据学生的完成情况提示要点。

展示学生改进流程方案，点评。

学校饭堂就餐流程的改进设计。由于学校饭堂的就餐条件有限，现在学校为了缓解就餐压力，采用了错峰就餐的方案，对此同学们有什么建议？

流程的改进条件：

1、技术、设备和工艺水平的提升；

2、对流程内在机理的深入了解；

3、人员技术水平的提升。

1、对流程进行优化时，应考虑哪些因素？

1）流程优化应充分考虑事物的内在性质、规律和相关因素。

2）对于工作流程，应该综合考虑工作效率、工作质量和工作规范等问题。

3）对于工艺流程，应综合考虑设备条件和工艺水平，同时要考虑节约成本、节约资源、保护环境、安全生产、提高产品质量等因素。

2、常见的流程优化方法有哪些？

1）对时序进行调整改进（失踪的汤勺）

2）对环节进行改进（合并、增加、删减等）（空盒子难题）

3）对环节和时序都进行调整改进（新生入学报到流程）

3、流程不仅是一种技术活动，它更是一种重要的技术思想和方法：

1)整体规划、分步实施的思想和方法。

2)“顺序”的思想和方法。

3)衔接的思想和方法。

4)流水线的思想和方法。

5)优化的思想和方法。

工作流程管理办法 篇七

1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。

2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。

3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。

4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。

5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。

6、正确地反映企业财务状况和经营成果。

7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。

(一)财务经理

1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。

2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。

3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。

4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。

5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。

6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。

7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。

8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。

10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。

11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。

12、负责与银行、税务关系的协调。

13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。

14、负责对有关经营合同的财务审查工作。

15、完成领导交办的其他工作。

1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。

2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。

3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。

4、按时审核费用审批单、记账凭证。

5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。

6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。

7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。

8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。

9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。

10、完成领导交办的其他工作。

1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。

2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。

3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。

4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。

6、负责核对会计账目，及时清理各项往来账。

7、负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。

8、负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。

9、负责参与财产的清查及盘点。

10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

11、完成领导交办的其他工作。

1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。

2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作；负责有关报表的编制及说明。

3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。

4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。

5、对有关工程资料进行归档。

5、完成领导交办的其他工作。

1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。

2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。

3、负责及时准确编制各类财务快报

4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。

5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。

6、负责报销单据的复核工作。

7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。

8、完成领导交办的其他工作。

1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。

2、负责及时向各主管会计通报税务信息。

3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。

4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。

5、负责及时到税务部门办理报税。

6、负责一般纳税人申报、认定及年审。

7、负责办理退税。

8、负责及时领用发票和按时缴销发票。

9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。

10、完成领导交办的其他工作。

1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。

2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。

3、认真审核付款凭证，严把发票关。

4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。

5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。

7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。

8、完成领导交办的其他工作。

流程管理岗位职责 篇八

1、负责工厂人员招聘相关事宜；

2、负责公司内部日常行政事务及后勤宿舍管理，包括规章制度的制定、监督、执行；

3、负责员工入职、离职、转正相关工作以及工厂考勤、数据统计的工作；

4、负责宣导公司企业文化、组织各类活动，提高团队凝聚力；

5、负责办公固定资产的管理；