在当今社会生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是高考家长帮为大家带来的物流管理制度通用7篇，希望能够给小伙伴们的写作带来一定的启发。

物流管理规章制度 篇一

一、入库管理

1、厂家送货到库房，认真检查到货情况；

2、认真核实采购物品与到货物品及其数量是否相符合，如不符合，及时向采购部门核实。

3、入库物品要分类存放，不能杂乱存放。

4、表明好入库时间，方便与查询物品的到货时间。

5、以下情况不能收货：

(1)、一年保质期商品，必须具有2/3有效时间，一年以上保质期，必须具有1/2有效时间，否则可拒收，除无保质期的物品(白酒)；

(2)、到货食品包装存在有损坏，影响销售的货物将不给与收货；

(3)、到货易碎物品必须当面检查清楚，打开包装检查，看里面商品是否有破碎，(如酒，到货酒，必须打开酒的包装盒，检查里面酒瓶是否破碎等)如有破碎，影响销售的货物，马上拒收；

(4)、到货食品必须认真检查，查看食品是否有发霉，变质，如出现不能收货；

(5)、防伪标识：酒等特殊商品，必须粘有防伪标识，如发现五防伪标识的货物，可以拒收；

(6)、根据商品的特点，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。食品应标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等，无以上标识可以拒收；

(7)、如不遵守以上收货条例收货，造成公司损失的，收货人将承担相应的经济损失。

二、出库管理

1、出货物品做到先进先出原则，保证货品的保质期；

2、认真确认发货清单货物是否与发货物品相符合，如出现货物发错，出现经济损失，发货人承担相关经济损失；

3、出货必须做好手工帐和电脑台账；

4、公司人员向库房借库房货品，必须做好借货登记表及其打印借货单，给与借货人确认签字，留存作凭证；

5、出货包装必须做好包装，如出现包装不合格而造成在运输途中发生损坏，包装人承担相应的经济损失；

6、以下货物将不能出库：

(1)、货物保质期只有1月以内的食品；

(2)、食品有发霉，破袋，变质的情况；

(3)、食品包装袋上无产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。食品应标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等；

(4)、食品包装有损坏；(酒，油等瓶装食品，出货时应检查是否破瓶)

(5)、货物包装不清洁干净，袋上图案损毁等货物；

三、安防管理

1、货物在库存时做好防鼠，防尘，防苍蝇；

2、做好防盗工作，库房明天下班之前认真做好货物清点，锁好门窗，

3、做好防火工作，库房内不准吸烟，利用明火工具进行照明，下班之后认真检查好库房的电源是否全部关闭，做好库房下班之后不存在火灾隐患；

4、做好防潮工作，库房内保证通风良好，室内干燥，保证货物部受地面及其墙面的潮湿而造成货物损失；

5、库房食品堆放不能和有害物品及其有可能造成食品产生变质货物堆放在一起，保证食品安全；

6、做好库房的卫生，定时清理过期食品，每天打扫库房卫生，做好库房干净，整齐，干燥，无安全隐患。

7、库房人员以身作则做则，禁止内盗，如出现内盗，将送交法律机关处理；

四、库存管理

1、库房必须保持干燥，地面不能出现积水，潮湿现象；

2、库房防火工作必须做好，库房重地不能吸烟、不能出现明火，库房电源必须定期检查，防止电源起火，及其堆放易燃易爆物品

3，库房库存必须按先进先出原则，保证食品的保质期及其包装崭新，减少食品的过期量及其食品包装袋的陈旧；

4、库房所有货品必须分类摆放，各区域货物必须堆放整齐有序，货物有限高层数，必须按限高层数进行堆放，不得超限高层数；

5、库房必须保证干净整洁有序，不得杂乱无章；

6、定期进行货物检查，查看防潮，防火，防鼠，防蝇工作；

7、库房重地，未经部门主管领导同意，公司其他人员及其外人员不得随意进出库房，如不听从库房人员的警告，擅自进出库房，承担造成的相应责任；

8、注意公司的通风，防潮，必须保持库房的通风，防止货物潮湿；

9、货物堆放规定：离墙30公分，离地30公分，保证货物有通风通道；

10、定期对仓库的货物进行检查保质期，包装，受潮情况，如出现临近保值期、包装、受潮情况，及时上报上级主管，向公司反映，公司及时给与处理方案。

五、盘点管理

1、每天下班之前对货物进行清点、清点参与人库房管理员，查看货物是否与库存存在误差，如出现误差及时查找出现误差的原因存在，保证货物物误差；

2、周盘点，每一周对库房的所有物品进行一次库房周盘库，盘库时参与人员有物流主管及其库房人员参与，盘点所有货物是否存在丢失及其误差，如出现盘亏，库房人员将承担相应的盘亏经济损失，出现盘盈将做公司营业外收入，盘点之后将打印出周盘点，给与参与盘点人员签字，确认此次盘点的准确性；如后期出现库存问题，参与盘点人员将承担相应的责任；

3、月盘点，月盘点将对公司库房的所有物品进行一次大盘点，盘点时参与人员必须有物流主管及其财务人员参与，认真对每一项物品进行盘点，查看是否有货物损坏、是否存在丢失及其误差，对食品过期的物品将做盘亏出理，(过期盘亏处理，库房人员不承担相应经济责任)如出现盘亏，库房人员将承担相应的盘亏经济损失，出现盘盈将做公司营业外收入，盘点之后将打印出周盘点，给与参与盘点人员签字，确认此次盘点的准确性；如后期出现库存问题，参与盘点人员将承担相应的责任；

4、季度盘点及其年盘点参照月盘点工作进行，必须有相关的负责人员签字确认此次的盘点准确有效。

六、人员管理

1、物流部所有人员，每天必须按照公司规定进行上下班，上下班按时打卡，上班时间不得擅自离岗；

2、物流部所有人员请假必须提前一天向主管请假，方便与主管对工作的调整，然后向公司人事部请假；

3、如需离职，提前15天提出离职申请，向人事部提出书面申请，离职前必须交接好所在职位的工作，及其在公司的其他交接；

4、本部门有新员工入职，新员工将接受公司的培训，培训合格才能到所在应聘职位上班，如不合格，将继续学习；

5、库房人员每天必须按时发送库房进销存报表给与财务及其物流主管，每天截图所有商品库存，将截图发于公司内部群，方便于公司人员了解公司所有商品库存；

6、所有人员不得泄漏公司的任何信息，如发生泄漏，造成公司经济损失，泄漏人员将承担相应的经济损失及其法律责任；

7、从事直接接触食品的工作人员每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗；

8、保从事物流部接触食品的工作人员未患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病。

9、本部门人员必须服从公司领导安排，遵守公司相关制度。

七、物流管理

1、根据公司所下达的订单，库房人员根据订单进行发送物流，当天货物必须当天发送，无特殊情况，不得推迟发货时间，确保顾客能最快收到所购买商品；

2、在货品打包过程中要严格检查货物是否与订单相符合，不能出现多或者少的现象，如是打包过程中造成的经济损失，打包人员将承担相关的经济损失；

3、在包装食品时要严格检查货物是否有食品安全问题，比如：破袋、无生产日期、保质期等问题。将不能发给买家；

4、库房在打包分货时，应按照以下操作：

(1)、按照仓库商品堆放顺序对订单排序，提高工作效率，

(2)、对货物一律要轻拿轻放，不要损坏出货商品，

(3)、对照订单上是商品，打包商品必须要保证单货100%准确，

(4)、根据顾客的需求，进行分类发货物流公司，

(5)、根据顾客购买商品的数量大小，选择合适的纸箱打包，避免包装箱过大或者过小造成的运输造成的损坏，

(6)、打包好货物后，和快递人员一起对包裹进行称重，并做好登记，

(7)、与快递公司进行实物交接，扫面单，并确定订单状态已发出，

(8)、发货后保存好发货登记及其物流单，方便以后查询物流及其与物流公司对账；

(9)、在打包时，商品不能挤压，防止运输过程中造成的损坏，(茶叶，酒不能挤压)在发快递时应向快递公司注明该物品是什么物品，防止挤压和碰撞，防止易碎物品损坏。

5、货物追踪：

(1)、定时对已发出的物流单号进入快递公司网页进行查询，及时了解物流的最新情况，

(2)、每天按照顾客的联系方式，对顾客进行回访，确保服务质量，

(3)、发现问题及时与快递公司人员联系沟通，解决问题，

(4)、根据客服的回访和订单送达的及时性和到达速度，对快递公司进行评价，方便以后的发货速度。

八、食品质量承诺制度

1、本部门按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，特制定本制度。

2、本部门积极参与食品准入工作，遵守各项食品准入制度，接受工商部门和消费者的监督和管理。

3、本部门按照市场准入标准，建立各项内部食品质量管理制度；并完善内部管理，建立食品质量档案和管理机构，明确责任，专人负责。

4、本部门加强食品质量的日常管理：做好进货食品索票索证和查验登记工作，保证食品来源合法真实；经常查验上柜食品的内外质量，严格执行食品准入各项标准，保证不销售任何不合格食品。

5、本部门对消费者作出如下食品质量承诺：所经营的食品符合相应的标准，在保质期限内，无腐烂变质，包装标识符合要求，标识内容属实，票证合法齐全，并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。

6、本部门认真配合有关部门的日常巡查和市场检查，自觉学习食品安全的有关法律、法规、规章等规定，并接受社会各界的监督建议和顾客咨询投诉，完善售后服务措施，努力为所有消费者服务。

7、为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，确保广大消费者购买到安全放心的食品，制定本制度。

8、本经营单位内经营者应保持库房整洁卫生，经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。

9、经质量自检不合格的食品，应立即退厂停止销售，进行销毁或作无害化处理，不得进入本经营单位销售。

物流公司管理制度 篇二

1、车辆的管理、调度

1.1公司所有车辆由总经办负责管理。

1.2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。

1.3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；

1.4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。

1.5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。

2、车辆的安全

2.1车辆需按规定进行维修和保养。

2.2驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，所造成的损失由驾驶员负责全责。

2.3坚持定人定车制度，驾驶员不得将车交与他人驾驶（特殊情况报总经办批准）。

2.4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。

2.5收车后，车辆必须停放在公司规定地点，不得异地停放或开回家停放（特殊情况经总经办批准）。

2.6坚持每周六安全检查工作。

2.7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。

3、车辆的维护及修理

3.1驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养，每天上班前对车辆进行例行检查（如油、水、胎、电等）和卫生清理。每周六对车辆内外及引擎进行全面的清洁、检查、保养。

3.2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题，鉴定是小问题，由驾驶员自行维修；鉴定为须进修理厂维修的，由配送主管填写《车辆报修单》，经行政人事部经理签字，每次预计超过500元的报总经理签字。

3.3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。

3.4公司车辆实行定点加\www.kaoyantv.com\油。

4、驾驶员管理

4.1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。

4.2认真填写出车日志，做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录。

4.3违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。

4.4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。

4.5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。

4.6每月第一个工作日，驾驶员必须将该月的行车日志和驾驶员月报报物流部和总经办检查，核实。

5、使用表格

物流管理制度 篇三

1、入库管理程序

（1）原料入库：货到→仓管员核实定单→通知化验室检查检验原料产品质量→合格后过磅验收数量→办理入库登帐手续→入库并分堆码放和标明入库时间、来源、数量。检验不合格的原料须明确标识，按规定进行处理或作退货处理。

（2）成品入库：经保鲜加工包装而成的成品竹笋产品→由货物传递间→仓管员根据计数和检验单办理入库登帐手续→分类分别堆放，并作好标识，入库时间、来源、数量。

2、出库管理程序

（1）原料出库：凭领料单办理出库登帐手续，按先入先出原则，由指定人员入库领料出库。

（2）成品出库：根据产品销售要求，将成品计数后，由仓管员办理相关登帐手续。

3、仓储管理要求

（1）保持贮存环境干燥、卫生、清洁，防止贮存产品的变质损坏。

（2）成品入库前，必须对空仓进行消毒、杀虫，做好仓房维护工作。储藏期间，注意观察竹笋有无漏袋、破损、胀袋、漏箱、温度、湿度、品质变化，如发现异常，应及时采取措施。

（3）非仓管人员或指定领料人员，禁止进入库房或库区。

（4）仓管人员每周检查一次库存和贮存质量状况，并及时向营销部、生产部主任通报原料和成品的库存情况。

（5）当天发生出入库台帐，需在第二天9∶30以前报交财务部。

（6）仓储检查由财务部会同生产部进行，2周一次。发现账物不符，造成损失的，照价赔偿，其中80%由仓储员负责，20%由库管组长负责。

物流管理制度 篇四

第一章总则

第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章流动资産管理

第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。

公司物流管理制度 篇五

为了更好地完善公司的内部管理，增强企业的凝聚力，明确司机的利益与公司的效益的密切关系，提高司机的工作责任心，特定如下制度。

一、货运车辆与司机的管理制度和奖罚制度

（1）车辆由公司指定人员负责管理，公司根据司机全年工作表现，从司机产值、安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面全面考虑，对表现好的司机给予奖励，对表现差的司机按公司有关制度进行处罚。

（2）车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，如有违反扣罚200元，造成后果由司机本人承担。

（3）车辆除执行运输任务外，未经批准不得随便驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发现第一次扣罚一百元并追究责任，重犯要从严处罚。

（4）车辆进出码头，均要遵守码头有关纪律、制度，限速为20公里/小时，若在厂装、卸货，均要遵守厂方的有关纪律、制度或行车指示，如有违反第一次追究责任，罚款并写检讨书，重犯者从严处罚。

（5）司机每天按时上班（早上8时30分），特殊情况除外（例如当天零时后收车者），不得无故旷工、迟到、早退。请假要事先通知管理人员，经批准后方可休息。否则，报公司从严处理。

（6）司机不得向货主提出要小费、吃饭、住宿等，不得参与赌博、非法性交易等违法犯罪行为。否则，报公司处理和送交公安部门。

（7）司机执行运输任务时，在外遇特殊情况或不幸发生事故，不论在何时何地必须马上通知公司领导或公司管理人员。

（8）司机报销过桥费等必须要做到如实反映，不得弄虚作假、虚开发票收据，如发现经核实后要从严处理。

（9）司机对待货主要文明有礼，努力提高服务素质。

（10）对放柜在公司停车场而不及时卸柜的司机第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

（11）对装货或卸货回来而不到理货部报到却直接卸柜的司机，第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

（12）将拖架或拖板放在厂而不及时拖回的司机第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

（13）对发现拖板或拖架爆胎等需维修的却故意不及时维修的第一次罚款100元，重犯者从严处罚。

（14）在规定时间内公司管理人员要求司机对调好拖架或拖板而司机故意不及时对调好的，第一次罚款100元。重犯者从严处罚。

（15）在运输途中私自携带他人上车的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

（16）晚上私自提前休息的每次罚款50元，重犯者从严处罚。

（17）对在工作时间内穿拖鞋或不穿上衣等影响公司形象的司机第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

（18）在运输途中和码头装柜过程中有特殊情况，如车辆须维修或装柜时间过长等，却不及时反映而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

（19）管理人员有急事呼叫司机，而司机故意不复机的每次罚款50元。

（20）在目的地装卸货时不注意观察柜的破损情况，不及时要求客户签收，而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严处罚。

（21）开逢柜在厂卸货时不叫厂方装卸工盖好帆布和清洁干净柜的，每次罚款50元。

（22）对公司要求过磅而不过磅的司机，每次罚款50元。

（23）对故意不及时归还散货工具的每次罚款50元，对遗失随车工具的按工具购买单价赔偿。

二、安全行车制度

（1）司机必须积极参加安全学习会，进一步落实各项交通安全措施，加强安全行车意识。

（2）司机必须严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定，严格按机动车驾驶操作规程行车，严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶。

（3）严格遵守交通规则，不能超速、乱抢道等违章行车。

（4）司机在上班时间内不能饮酒，严禁醉酒驾驶，开车时要集中精神，不能在行车中你推我让，搞其他小动作。

（5）由货物或车辆造成的违章罚款（如证件不全、车辆发生故障、货物超重、高、长宽等），公司给予全报。

（6）若司机个人造成的违章罚款，如有下列情况的公司给60%报销，其它情况不予报销。

1)进入导向车道后，不按规定方向行驶。

2)在禁行的时间，道路上行驶的。

3)不按规定会车、倒车、掉头。

4)违反交通信号指示的。

5)违反交通标志，标线指示的。

6)在禁止停放车辆的地方停放车辆。

7)不按规定临时停车。

（7）在运输作业过程中，对安全行车的司机，公司根据其全年实际表现设立安全行车奖，年终时一次性奖励给司机，以作鼓励。

奖励方法:

1)对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约维修等费用、工作积极的司机给予1000元的奖励，包括对方负全责的事故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。

2)对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。

3)对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。

（8）在运输作业或在目的地装卸货过程中，由于司机不负责任，导致发生事故及货物损失，使公司造成经济损失的，公司根据其事故责任以及经济损失的程度扣罚。

扣罚方法:

1)每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款，同等责任的按经济损失的10%罚款，主责的按经济损失的15%罚款，全责的按经济损失的20%罚款。

2)每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元，同等责任罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300元。

3)每次事故公司损失3000元以上，5000元以下，司机负次责的罚款200元，同等责任罚款300元，主责罚款400元，全责罚款500元。

4)每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责的罚款500元，同等责任罚款1000元，主责罚款20xx元，全责罚款3000元。

5)每次事故公司损失50000以上，司机负次责的罚款5000元，同等责任的罚款10000元，主要责任的罚款15000元，全责的罚款20000元。

6)酒后驾驶出事故的，由司机承担所有责任。

7)如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。

物流管理制度 篇六

仓库管理是现代物流管理的一个重要环节，做好仓库管理工作对于保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约货物使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用，因此仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分，它主要包括以下几个方面：

一、公司仓库规划管理制度

第一条库位规划

货物管理室应依货物出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间得到有效利用。

第二条库位配置

库位配置原则应依下列规定：配合仓库内设备例如：油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源开关等及所使用的储运工具，规划运输通道。依据货物的属性（组别）分区存放，同类货物合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上，并随时显示库存动态。

第三条

货物堆放依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放层级。

第四条库位标示

库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示：层次类别依顺序逐层编订，没有时填库位流水编号；通道类别依顺序编订；仓库区位依顺序编订，并定立明显标识。第五条库位管理仓库工作人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案，每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。

二、库存量管理工作细则

第一条安全库存量设定

用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量，按照省内库存3天、省外库存5至7天的原则，制定相应的库存周转量计划，设定安全库存的上限及下限。若生产计划有重大变化如：开发或取消某一产品的生产、扩建增产计划等应及时修订库存周转量计划。

第二条库存量查询监控

仓库管理人员每天按计划查询仓库即时库存情况，视情况分类报表输出，并对库存情况进行分析，为提醒供货厂家进行货物补货、退货提供依据。

第三条送货通知当货物由于某种原因低于安全库存时，物流信息员应及时与潍柴采购部等部门联系（电话或邮件方式传达信息），请示是否对货物进行补货，确认后及时通知有关部门及相关人员。第四条退货通知当货物由于某种原因高于安全库存或长期停用（存放期超过60天）或由于质量原因被判不合格时，物流信息员应及时向厂家业务人员反馈，提醒其做退货处理。

三、货物储存保管条例

第一条

货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用可存放货架（如存放货架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号）。

第二条货物堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明整齐。

第三条

仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任，因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取盈时多送，亏时克扣的违纪做法。

第四条保管货物要根据其属性考虑储存的场所（仓位），同类货物堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

第五条保管货物未经主管同意一律不准擅自借出，配套货物一律不准拆件零发，特殊情况应经主管批准。

第六条仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。

第八条每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同处理库存盘点，盘点时必须实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符。

第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。

第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓管部门主管呈现总经理核准调整，若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责赔偿。

第十一条直接保管货物的仓管人员变动时应由其所属的部门主管查对库存货物的移交清册后，再由交接双方会同监交人员据实盘存，无误后办理相关手续。

四、公司储存管理办法

第一条账务货物管理部门收到仓库货物及随货名细表后应立即和有关单据、实物核对，如发现异常应立即办理更正，核对无误后办理入库手续，登记帐册进入库存管理程序。

第二条盘点

1、库存货物应作定期或不定期的盘点，盘点时由信息部微机员将盘点项目依规格类别出具货物盘点表，仓库部门按实际盘点数量填写货物盘点表；

2、信息部微机员出具即时库存表，仓管人员将货物盘点表的盘点数量与账面数量核对，若有差异即填具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏数，仓库主管协同保管员查明原因，再送分管领导，提出改善措施呈报领导核决；

3、盘点盈亏数量经核决后，由货物管理部门开具调整单，仓库部门留存备档。

第三条消防设备仓库内一律严禁烟火，货物管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志，并依消防安全规定设置消防设备，由仓库部指定专人负责管理并经常检查，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并经常组织厂区消防训练以提高应对能力。

第四条库房

安全管理规定

1、仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况；

2、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库管理部门应随时注意；

3、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时应先报备，并有专人负责允许后才可；

4、仓库管理部门对所经管的成品库存及储运设备的安全负责，如果破损应立即反映主管并立即修护；

5、未经仓库管理部门主管核准，有关人员不得进入仓库，搬运完毕后也不得在仓库逗留；

6、货物管理部门员工于下班离开前，应巡视仓库及电源水源是否关闭，以确保仓库的安全。

五、仓库配送管理办法

第一条加强仓库管理，做好货物的收发和保管工作，做到保质保量地完成货物的收发配送任务，保质就是要保证仓库及配送质量，保量就是按计划规定的数量、时间及时完成收发和配送。做到快收快发，配送准时、准确。

第二条做好仓库管理是加强货物管理的一项重要任务，为此仓库管理人员必须根据储存货物的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

第三条保证货物管理的安全，严防贪污盗窃，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟。

第四条货物进仓须有严格验收手续，对货物的数量、规格、件号、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

第五条货物出库发放必须严格执行发料规定，须有领料凭证并且手续完备齐全，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货，否则仓库管理人员有权拒发材料。

第六条开展技术创新，不断改善仓库的货物管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，使货物尽快地投入生产充分发挥货物的作用。

六、仓库安全管理办法

第一条仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。

第二条因业务工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续并要有仓库人员陪同，不得独自进仓，凡进仓人员工作完毕出仓时，仓管人员应对其检查。

第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

第四条仓库范围及仓库办公地点不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。

第五条仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。

第六条仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

第七条任何人员除验收时所需要，不准把仓库商品货物试用。

第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部门的监督检查。

公司物流管理制度 篇七

1目的

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

2范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3物流管理的要求

所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

3.1产成品

3.1.1产成品的入库

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产汽称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

3.1.1.1.1产品图号、产汽称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

3.1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库

3.1.2.1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

3.2托加工材料

托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责托加工材料的收回。

3.2.1托加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2托加工材料完工入库

3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少托加工材料数量，

3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按托加工协议价格办理。

3.2.2.4托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库

3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的'，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

4考核办法

4.1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。

4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

4.6托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。

4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。