随着社会一步步向前发展，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。拟起制度来就毫无头绪？熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟，本页是爱岗的小编帮大伙儿分享的11篇房地产开发公司管理制度。

房地产公司管理制度 篇一

1.公司财产的范围

⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品；

⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

⑶凡单项价值在20xx元以下或价值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；

⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；

⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3.财产的购置与调拨

⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；

⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；

⑶各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；

⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账；

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

4.财产的清查、盘点

⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；

⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的',均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

⑷凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见；

⑸凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

房地产开发建设管理制度 篇二

一、工程管理部的职能：

1.工程管理程部作为公司负责工程技术管理的职能部门，负责公司房地产开发项目的工程项目管理；

2.参与项目策划、规划设计等前期工作，配合公司有关部门做好招投标、预决算等工作；

3.负责工程进度的管理，使工程项目在计划工期内完成；

4.按照公司制定的精品战略，进行高质量的工程管理，创建精品项目；

5.采用科学、合理和先进的管理方法，控制建造成本，降低工程造价。

二、工程管理部职责

1.建立健全工程管理制度，制定符合公司发展的工程项目管理模式和业务流程；

2.在施工图设计阶段，负责与设计院进行本专业具体的'业务联系，确保结构专业施工图质量满足公司和项目的要求；

3.在施工阶段，负责同设计院就设计图纸、设计变更等内容，进行具体的业务联系，提高解决图纸问题和现场问题的效率，确保工程的正常施工；

4.跟踪工程项目的前期工作，负责开工前的现场准备工作，搞好现场三通一平；

5.负责施工图审查交底和图纸会审工作；

6.制定工程项目施工组织设计审查要点，负责施工组织设计和有关技术方案的审查；

7.根据项目特点，确定工程项目管理模式，落实安排项目管理人员；

8.定期对工程的进展进行检查督促，解决存在的问题；

9.定期对部门内部、监理单位、施工单位的工作质量进行检查；

10.按照公司绩效考核管理办法，对员工进行绩效考核；

11.配合监理单位对现场管理、施工安全、质量、进度等进行检查，主持或参与对工程事故进行调查处理；

12.对设计变更、修改、现场施工签证进行技术审查，按公司和部门的管理制度履行相应职责；

13.配合公司其他部门有关文件的研讨，提出本部门的建议和意见；

14.配合物料供应部对到场甲供甲控材料设备的接收和使用进行监控；

15.负责公司工程技术资料的管理，并作为公司档案管理的补充；

16.负责现场资料的收集，为索赔和反索赔管理工作提供事实依据；

17.为成本控制部的决算审查工作提供现场情况说明；

18.收集整理工程有关资料，参加公司招投标工作，并为其提供工程方面的建议；

19.组织项目竣工验收和移交，配合物业管理公司的售后服务；

20.有计划有步骤地对部门员工进行岗位培训，提高其综合业务素质和项目管理水平；

21.对工程项目部的工作进行检查、督促，以保证工程计划的完成；

22.根据公司合同管理办法，参与工程合同的审查，对有关工程技术条款提出建议和意见；

23.配合策划销售部，对现场售楼处和样板房的施工进行管理。

房地产开发建设管理制度 篇三

一、总则

第一条根据《档案法》及其《实施办法》的有关规定，为加强公司文书立卷工作，特制定本制度。

第二条归档的文件材料必须按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中形成的各自有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。

第三条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时交专(兼)职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

二、文件材料的收集管理

第四条坚持部门收集、管理文件材料制度。公司的档案管理归口综合管理部，综合管理部下设档案室，各部门均应指定兼职文书人员负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知综合管理部档案室。

第五条凡本公司缮印发出的公文(含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由综合管理部统一收集管理。

第六条一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。

(一)公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时，必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续、档案室签字认可后财务部门才给予核报差旅费。

(二)本公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部门才予报销会议费用。

第七条各部门兼职文书的职责：

(一)了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。

(二)认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接签收手续。

(三)承办人员借用文件材料时，应做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。

三、归档范围

第八条重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

第九条上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。

第十条本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

第十一条本公司的请示与上级机关的批复。

第十二条本公司反映主要职能活动的报告、总结。

第十三条本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

第十四条本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

第十五条本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

第十六条本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。

第十七条本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

第十八条其它应该纳入档案管理的材料。

四、平时归档

第十九条各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专(兼)职文书集中统一保管。

第二十条各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。

第二十一条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收休齐全，加以整理，送交本部门专(兼)职文书归卷。

第二十二条专(兼)职文书人员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记簿上注明。

五、立卷(案卷质量要求)

第二十三条为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部门兼职档案员配合，档案室文书档案员负责组卷、编目。

第二十四条案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

第二十五条归档的。文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

第二十六条在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。

第二十七条不同度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷按照有关规定执行。

第二十八条卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，草稿在后；其它材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

第二十九条卷内文件材料应按顺序排列，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。

第三十条永久、长期的短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写字迹要工整。卷内目录放在卷首。

第三十一条有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况说明，也应将立卷人、检查人的姓名填上以示负责。备考表应置卷尾。

第三十二条案卷封面，应逐项按规定用毛笔、或钢笔书写，字迹要工整、清晰。

第三十三条案卷的装订：装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。

第三十四条案卷各部分的排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。

房地产开发公司管理制度 篇四

为加强和规范房地产开发经营活动的管理，制定了相关管理规定，下面小编整理的房地产开发公司管理制度（精选10篇），希望对您有所帮助。

房地产公司管理制度 篇五

一、工程管理部的职能：

1.工程管理程部做为公司负责工程技术管理的职能部门，负责公司房地产开发项目的工程项目管理；

2.参与项目策划、规划设计等前期工作，配合公司有关部门做好招投标、预决算等工作；

3.负责工程进度的管理，使工程项目在计划工期内完成；

4.按照公司制定的精品'战略，进行高质量的工程管理，创建精品项目；

5.采用科学、合理和先进的管理方法，控制建造成本，降低工程造价。

二、工程管理部职责

1.建立健全工程管理制度，制定符合公司发展的工程项目管理模式和业务流程；

2.在施工图设计阶段，负责与设计院进行本专业具体的业务联系，确保结构专业施工图质量满足公司和项目的要求；

3.在施工阶段，负责同设计院就设计图纸、设计变更等内容，进行具体的`业务联系，提高解决图纸问题和现场问题的效率，确保工程的正常施工；

4.跟踪工程项目的前期工作，负责开工前的现场准备工作，搞好现场三通一平；

5.负责施工图审查交底和图纸会审工作；

6.制定工程项目施工组织设计审查要点，负责施工组织设计和有关技术方案的审查；

7.根据项目特点，确定工程项目管理模式，落实安排项目管理人员；

8.定期对工程的进展进行检查督促，解决存在的问题；

9.定期对部门内部、监理单位、施工单位的工作质量进行检查；

10.按照公司绩效考核管理办法，对员工进行绩效考核；

11.配合监理单位对现场管理、施工安全、质量、进度等进行检查，主持或参与对工程事故进行调查处理；

12.对设计变更、修改、现场施工签证进行技术审查，按公司和部门的管理制度履行相应职责；

13.配合公司其他部门有关文件的研讨，提出本部门的建议和意见；

14.配合物料供应部对到场甲供甲控材料设备的接收和使用进行监控；

15.负责公司工程技术资料的管理，并作为公司档案管理的补充；

16.负责现场资料的收集，为索赔和反索赔管理工作提供事实依据；

17.为成本控制部的决算审查工作提供现场情况说明；

18.收集整理工程有关资料，参加公司招投标工作，并为其提供工程方面的建议；

19.组织项目竣工验收和移交，配合物业管理公司的售后服务；

20.有计划有步骤地对部门员工进行岗位培训，提高其综合业务素质和项目管理水平；

21.对工程项目部的工作进行检查、督促，以保证工程计划的完成；

22.根据公司合同管理办法，参与工程合同的审查，对有关工程技术条款提出建议和意见；

23.配合策划销售部，对现场售楼处和样板房的施工进行管理。

房地产公司管理制度 篇六

1目的

为使工程质量、使用功能符合开发要求，方便物业管理，减少与业主之间的纠纷，明确开发单位与施工单位之间的责任及物业与开发单位之间的管理界限，特制定此制度。

2适用范围

公司开发的所有项目在竣工验收后的交接验收过程。

3内容

3.1交接验收的依据

3.1.1工程发包合同；

3.1.2施工图纸、设计变更、竣工验收资料；

3.1.3国家现行施工规范；

3.1.4质量监督站的验收意见；

3.1.5委托物业管理合同；

3.1.6销售合同、业主入住手册；

3.1.7国家有关其他规定。

3.2交接验收的'组织

3.2.1在质量监督站最后一次整改报告批复后。

3.2.2由项目公司经理组织、安排。

3.2.3参加人包括开发部、工程部、销售部、经济部、、物业公司、监理单位、施工单位相关人员。

3.2.4项目公司指定专人进行记录，完成后请相关责任人在原始记录上签字，并于三天内将整理记录发于各参与单位。

3.3交接验收的程序

3.3.1开发部、销售部的侧重点在于工程的使用功能、标准是否符合要求。

3.3.2工程部主要以工程施工质量、工程的完整性为重点。

3.3.3物业公司的验收重点除工程质量外，更要着重于检修的方便、设备的运行、技术资料的完整等。

3.3.4按照专业分组进行验收，一般划分为土建(含建筑、结构、装饰等)、设备(含给排水、采暖、通风、空调等)、电气(含变配电、动力电、照明电、消防、通讯、安防等)。

3.3.5每天(或每单位工程)验收完毕后，各组进行分组整理交给记录人员统一汇总。

3.3.6属于施工单位质量问题的，要求监理公司针对汇总情况下达整改通知，限期完成。

3.3.7属于开发单位自行安排的项目，项目公司经理应要求工程部、经济部督促完善。

3.3.8各方整改完毕后，经验收通过后由项目公司经理签字，交由物业公司管理。

房地产公司管理制度 篇七

房地产公司工程管理部经理岗位职责

1.负责制订部门年度、月度和周工作计划，经批准后实施；

2.负责整理总结部门工作总结；

3.主持制定、修改部门的规章制度，经上级领导批准后实施；

4.处理部门日常文件；

5.主持召开部门会议；

6.组织对部门管理规章制度执行情况的检查；

7.负责拟订部门各岗位职责，配合人力资源部做好岗位职务说明书的起草工作；

8.负责部门员工的`绩效考核，配合人力资源部做好绩效考评工作；

9.根据工程需要，拟定项目管理方案，负责项目管理部人员的推荐，报上级领导批准任命；

10.指导、监督、检查部门员工的各项工作；

11.负责定期组织部门现场巡视检查工作；

12.对部门内的工程项目进行统筹，使其进度、质量满足公司要求；

13.对部门员工的提拔、晋级、任用提出意见；

14.综合协调与工程管理相关的政府部门、专业公司的关系，保证工程项目的顺利进行；

15.主持制定部门员工培训学习计划，对计划落实情况进行考评；

16.发现培养人才，根据工作需要提出人才需求，参与工程技术人员的招聘工作；

17.负责对各项目部工作质量的检查、监督和考核；

18.及时处理工程管理中出现的问题，重大问题应及时向上级汇报；

19.上级领导安排的其他工作。

房地产公司管理制度 篇八

第一条为了维护销售现场的良好形象，保持良好的`销售及工作环境，利于促进案场销售工作的顺利进行，特指定本制度。

第二条营销中心环境卫生采取区域责任制，每个区域安排固定人员负责。

第三条销售主管负责每日早上下午检查营销中心卫生情况，并填写在《卫生检查表》,不合格的地方，立即让区域负责人员清理；

第四条门窗玻璃保证清晰透明，无任何污垢及擦洗痕迹；

第五条地面始终保持清洁，确保无灰尘纸屑等杂物；

第六条谈判桌椅使用完毕要随时打扫，随时整理；保证桌面及烟灰缸整洁无污物，桌面资料应摆放整齐；

第七条前台台面要时刻保持清洁，所置电话宣传资料花盆的摆放必须条理整齐；置业顾问个人资料及销售道具一律放入个人抽屉并妥善保管，抽屉内不得存放任何与工作无关之物品；

第八条沙盘清洁要及时，做到无灰尘污垢及杂物，清洁时注意保证沙盘部件的安全；

第九条水池内保证无漂浮之杂物，保持水的洁净，定时定量给予换水；

第十条大厅内外任何地方及角落不得留存有损大厅整体形象之整洁的垃圾杂务及任何无关之工具与物品；

第十一条销售中心的所有花草应及时浇水与养护，并保持花盆的清洁；

第十二条大厅门外台阶应始终保持清洁，无垃圾及杂物。

审核批准

日期日期

房地产开发建设管理制度 篇九

第一章总则

第一条本制度适用于各地区公司工程项目的招标工作。非工程类项目参考本制度执行。

第二条除预算金额20万元以下（含20万元）及集团下属公司承建的项目可选择招标或议标外，其他所有项目的发包必须进行招标；地区公司20万元以上（不含20万元）工程类项目的议标，必须报集团主管招投标的副总裁审批，同时将审批结果抄报总裁阅。若副总裁无法决定的，报集团总裁审批决定。

第二章招标工作流程

第三条招标项目的立项：原则上需求部门负责立项，立项书必须包括项目概况及单位资质要求，并经公司负责人签名同意。所有项目由地区公司招投标部牵头组织招标策划会，公司负责人主持。

第四条投标单位的征召

1、投标单位的资格要求：必须是品牌和综合实力全国30强单位、本省前5强或国际着名品牌和企业；确无全国及全省行业排名的，入选企业应为行业领先企业。

2、地区公司负责人汇总由征召小组（招投标部、总工室及采购部）采用背靠背原则分别在网上搜索各10家以上单位，由地区公司负责人独立筛选确定拟入选单位并亲自或指定专人（一人）向入选单位发正式公函，表达初步建立合作关系的愿望，向入选单位落实具体情况，邀请有合作意愿单位的第一负责人见面，或根据需要由地区公司负责人带队对最终入围单位进行考察，确定合格投标单位。

第五条区域合作伙伴单位库

1、区域合作伙伴单位库是指地区公司经过征召流程合格的地区级单位库，单位库单位的属地原则上是本地及邻近地区。

2、主体区域合作伙伴由地区公司负责征召、考察，合格的单位名单提交给集团招投标中心，经集团主管招投标中心副总裁或以上领导约见，合格的进入集团主体区域合作伙伴单位库，由集团招投标中心使用。

3、区域合作伙伴单位库必须报集团招投标中心备案，每次更新同时报备。

4、每类别区域合作伙伴单位数量5—8家，每年需对单位库进行维护，入库单位有效期二年。

5、地区公司做好对区域合作伙伴单位库的保密工作，严禁外泄（包括集团内地区公司之间）。

6、区域合作伙伴单位库原则上严禁跨区使用。

7、只有区域合作伙伴单位库内的单位才能参与投标，集团招投标中心可根据需要增加战略合作单位。

8、每次使用单位库的单位都必须经过地区公司第一负责人审批。

第六条招标文件的编制及会审

1、地区公司自行招标项目的招标文件由地区公司招投标部负责编制；集团组织招标的项目由地区公司负责编制招标文件，集团招投标中心进行修改定稿。招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团合同管理中心下发的标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单（例如工程量清单），并将其作为招标文件的重要组成部分。

3、工程类设计施工捆绑招标的项目应在招标文件中明确统一标准的设计条件，并由总工室制订必须要控制的标准或要求。

4、招投标部根据需要可组织立项部门、合同管理部及其他相关部门对招标文件进行会审，招标文件由主管领导审批。

第七条招标文件的发放及招标答疑

1、地区公司招投标部负责发标及招标答疑，招标答疑必须采用书面形式集中解答，投标单位数量达到三家（含三家）以上方可发标。

2、在投标单位领取招标文件、递交投标文件时应核对对方人员的身份证原件、法定代表人身份证明或法人授权委托书。

第八条开标及定标

1、开标必须有公司领导参加，由招投标部牵头组织，现场开标人员不得少于5人，其中招投标部必须2人以上，合同管理部、监察分室各1人以上。

2、若有技术标，技术标与经济标应同时开标，开标前应检查投标文件的密封是否完好，回标单位少于3家的不得开标，不符合招标文件要求的投标文件作废标处理。

3、由地区公司总工室牵头组织技术标封闭评审，如涉及到施工工艺的，由工程技术部牵头组织技术标封闭评审（必要时可外聘专家参加），并当场确定评定结果。技术标只涉及施工组织方案的不进行评审，定标后技术标存档备查。

4、中标原则：原则上投标总报价最低的单位中标。

5、经济标采用内部公开开标，并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标小组在技术标评审结果上，当场确定拟中标单位。严禁二次报价之后再次接受其他投标单位的价格调整。

6、预算金额在300万元以上且细项子目在15项以上的投标项目，开标后经分析，投标结果达到要求的，原则上报价最低的投标单位中标；达不到要求的进行第二次投标和开标，原则上第二次报价最低的投标单位中标。

7、经济标评审必须对所有细项子目作列表对比分析，严禁简单以总价对比的方式上报预决算审计部。

8、工程招标的审批：招投标部将100万元以下项目的定标结果报地区公司预决算部审核后由地区公司负责人审批；100万元以上300万元以下（含300万元）的项目的定标结果经地区公司负责人签署意见后报集团预决算审计部审核，再报集团主管招投标的副总裁审批；300万元以上1000万元以下（含1000万元）的项目，再报集团总裁审批；1000万元以上的项目，再报集团董事局主席审批。

9、履约过程中由于设计变更导致工程内容变化涉及增加新工程子目以及原集团定标仅涉及工程量增减的补充定标，增加金额在20万元以下（含20万元）的项目，报地区公司预决算部审核后由地区公司负责人审批；增加金额在20万元以上60万元以下（含60万元）的项目，经地区公司负责人签署意见后报集团预决算审计部审核，再报集团主管招投标的副总裁审批；增加金额在60万元以上的项目报集团总裁审批后，再报董事局主席审批。

集团预决算审计部审核时间：永久用电、永久供水3天；消防、供暖4天；其它类2天。

第三章合同谈判与合同签订

第九条招投标部（必须2人及以上）与中标单位进行合同谈判，并做好谈判记录。

第十条中标单位对合同签字盖章后，招投标部填写《合同审批表》按以下权限，合同金额300万元以下（含300万元）的报地区公司负责人审批；金额300万元以上、1000万元以下（含1000万元）的经

地区公司负责人签署意见后报集团合同管理中心审核，再报集团主管招投标的副总裁审批；1000万元以上的再报集团总裁审批。集团预决算审计部的`定标价格审核报告作为合同报审的附件。

第十一条合同签订后，招投标部和合同管理部组织对立项部门及相关部门进行合同交底。

第四章招标工作的管理

第十二条集团招投标中心对地区公司的工程招投标进行管理、监督、检查，每季度对每个地区公司工程招投标项目的10%进行抽检。管理中心负责考核。

第十三条地区公司招投标部应在招标完成后3天内及时准确建立招标台帐，未完成的每次扣罚招投标部经理500元，扣罚地区公司负责人500元。

第十四条招投标部未在每月5日前及时准确上报招标项目月报表的，每次扣罚招投标部经理500元，同时扣罚地区公司负责人500元。瞒报或故意拖延不报造成集团招投标中心无法完成抽检的，上报集团董事局领导。

第十五条招投标部未按时组织招标策划会并形成会议纪要的，每次扣罚招投标部经理500元，同时扣罚地区公司负责人500元。

第十六条招投标部未及时、完整提供招标立项资料的，每次扣罚招投标部经理500元，地区公司负责人500元。

第十七条地区公司上报定标资料，无细项子目分析表的，预决算审计部有权拒收，并将情况反馈招投标中心，招投标中心每月将此类问题汇总报管理中心予以问责。

第十八条集团招投标中心在地区公司抽查中发现违反招标管理制度的，每处每次扣罚招投标部经理100元，同时扣罚地区公司负责人100元，发现重大问题的上报集团董事局领导。

第十九条集团招投标中心每月31日前将考核结果报管理中心。

第二十条集团招投标中心对地区公司的检查，按《zz地产集团招投标管理办法》执行。

第五章招标纪律

第二十一条各地区公司所有工程项目的招标工作，（含对永久水、永久电、燃气等公共设施类项目市场状况的调研）必须由招投标部独立负责。任何部门及个人不得推荐投标单位，不得打探招标工作情况，不得泄露所配合招标工作的信息，不得有任何干预招标工作的行为。

第二十二条开标期间，监察室负责开标现场所有工作人员手机集中存放。

第二十三条参与招标的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。

第二十四条所有参与招标工作的人员不得接受投标单位的任何宴请、馈赠，不得与投标单位发生任何经济往来。

第二十五条评标小组成员须严格保守机密，应对有关招标资料承担保密责任，在定标前不得泄密、公开。

第二十六条招标人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。

第二十七条凡违反招标纪律的，交集团监察室查处。

房地产公司管理制度 篇十

第一章总则

第一条为规范部门经营活动，明确责任，使工作能正常、有序运转，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章客户接待管理办法

第三条销售代表接待客户顺序以排班表为准，依次顺序接待。

第四条销售代表若轮到接待客户，必须做好准备工作，并主动热情迎接客户。

第五条销售代表不得抢客、挑客，否则一律取消销售资格。

第六条只要对楼盘有兴趣，愿意接受销售代表介绍的来访人员均为客户，视为一个接待名额。

第七条每个销售代表都有义务帮助其他销售代表促成交易。如有需要义务帮助接待，则由排序最后的销售代表负责。

第八条老客户来访，原接待的销售代表在接待新客户，及时知会其他同事代替接待老客户，待新客户走后继续接待老客户。不得慢待客户。

第九条销售代表认出老客户并优先接待后，若不能出示有效客户登记，无论成交与否，原销售代表都要把客户还给当前销售代表。(有效客户登记时间为三个月)

第十条来访老客户归属暂不能确认时，当前接待销售代表必须立即表态是否接待。

如放弃接待，则由排序最后的销售代表义务接待。登记以后，如查出是其它销售代表有效的客户需主动交还。如不能查找出有效登记，则客户归接待销售代表，且不论成交与否，不算接待名额。

如自愿接待，算其客户接待名额，但若事后查出是其它销售代表的有效登记客户，必须还给原销售代表。

第十一条归属已明确的来访老客户，只要未成交，均视为原销售代表当天一个接待名额。若放弃接待，视为同时放弃老客户名单。老客户重新登记后算义务帮忙同事的有效客户。无论成交与否，不算接待名额。

第十二条若轮到销售代表正在接待客户，或不在售楼现场(如去洗手间等，五分钟内有效),自动跳过，客户名额不另行补回。若因公事外出，经专案经理确认后可补回。

第十三条登记过或已成交老客户带新客户来访，如同时进入售楼处，新老客户都视为原销售代表的客户。如新客户单独来访，除原销售代表事前有知会专案经理，可视为其客户(当天没上班除外),否则一律按新客户顺序接待。

第十四条任何销售代表不得递名片予他人客户及联系业务，除非得到该销售代表同意，否则视为抢客论处。

第十五条在别人接待客户时，其他销售代表不得主动插话或帮助介绍，除非得到邀请。

第十六条销售代表接待客户必须有始有终，不得以任何理由中断接待而转接其它客户，除非得到经理批准。

第十七条所有销售代表均有义务做电话咨询，鼓励客户到现场看楼，电话登记一律无效。销售代表可以让电话客户来现场后找自己，客户到现场并作有效客户登记后，则算作该业务员客户。电话客户来现场，若该销售代表不在，按新客户轮序接待。

第十八条销售代表无权私自为客户转名，或直接找发展商打折或申请其他事宜，否则自行承担由此而产生的后果。

第十九条如出现两个或两个以上售楼接待地点时，人员调配由专案经理统一安排。

第二十条销售代表必须做好客户的跟进工作，并配合发展商做好售后服务。

第二十一条如出现不属于以上列入之情况，由专案经理统筹安排，全权处理。

第三章客户登记管理办法

第二十二条在接待来访客户后，销售代表自己的客户登记可以作为客户确认的依据，但需提供客户全名、联系电话、第一次登记时间，否则无效。

第二十三条所有客户确认均以客户到现场登记为准。不论之前是否有到访，未登记客户均算作新客户；

第二十四条销售代表不得私自涂改和销毁。所有客户登记由项目经理审核确认；

第二十五条如客户登记出现重复，原则上以有效登记的时间为准则，由专案经理审核裁定；如客户成交7日后，原销售代表才获知，则客户归属成交销售代表，原登记无效。

第二十六条若前后登记确定为夫妻、父子、母女等直接家属关系，以有效的第一次登记为准。直接关系不包括公婆、岳父母、媳妇、女婿等。

第二十七条销售代表须保存及管理客户登记本，客户登记不得涂改和销毁；

第二十八条如出现未列入以上之情况，客户归属权由专案经理统筹安排处理。

第四章来电接听管理办法

第二十九条接听电话，响铃不可超过3次，应在第1次响铃后便接听电话。拿起话筒后，首先说：'您好，星雨华府',报出楼盘名称。

第三十条尽快询问来电客户姓氏，然后用对方姓氏称呼客户。

第三十一条简洁介绍楼盘资料，说明楼盘卖点，要主动说，忌一问一答。语气要柔和、亲切，音量适中，说话语速不宜过快或过慢。若对方未听清楚，必须耐心复述，不得流露出不耐烦的腔调。

第三十二条强调现场特色和优惠，辨别客户购买动机及关心点，利用有关卖点，鼓励客户亲自前来现场看楼。介绍看楼专车或交通路线，令客户较快找到楼盘位置前来现场。

第三十三条个人必须做电话记录，内容包括：客户姓名、联系电话、意向及来电时间。

第三十四条接听电话中如急需接听另一电话或有人找，应先告知客户'对不起，请稍等一下',然后用手握住电话筒，不可手拿听筒接听另一电话或与别人大声交谈。

第三十五条如果是客户电话，并且非固定找某个人，须说：'您有什么问题，或者需要我提供什么帮助'。要耐心听对方叙说，并热情诚恳地回答问题。重要事项听完后，复述一次，并请对方确认，对不能马上回答的问题，请客户留下姓名和电话号码，请示有关人员后再回电话。最后，不要忘了说：'欢迎您到我们现场参观。'

第三十六条接到打错的电话也要礼貌地告知对方打错后再挂机。

第五章销控管理办法

第二十七条地盘销控工作由项目经理具体执行。

(一)销控前：置业顾问需销控单位前，须报知销售经理，确认该单位尚未售出。同时销售经理进行销控前，必须以置业顾问先交客户的认购定金(含订金)或身份证原件为原则，才能确认销控。

(二)销控办理：置业顾问须在销控确认后，方与客户办理认购手续。置业顾问不得在销售经理不知情或销控未果的情况下自行销控单位，否则自行承担由此而产生的一切后果。

(三)销控后：如客户即时下定并认购，销售经理需将最新资料登记于《销控登记表》,并将进度向营销总监汇报。

第二十八条销控变更：置业顾问在跟进过程中，如已登记的资料有任何更改或者出现问题，应立即通知销售经理，销售经理将最新资料登记于《销控登记表》,以便及时向营销总监汇报。

第二十九条挞定：如客户无下定或确认挞定，置业顾问必须第一时间向销售经理汇报，取消该单位的`销控登记，否则因此产生的后果由责任人承担。

第三十条销售经理须于每天营业结束时，或第二天一早上班时以电话或短信等方式向营销总监汇报当天的销售情况，包括卖出多少单位，收到多少定金等。

第三十一条销控登记：销售经理于每出售单位、转单位、挞定、收款等后立刻记录于《销控登记表》和《总销控表》。

第六章认购管理

第三十一条定金与临时订金

(一)定金：置业顾问必须按规定的该地盘定金金额要求客户落定。

(二)订金：如客户的现金不足定金，可支付部分订金，但该订金不应低于规定的最低订金标准。如客户的现金少于规定的最低订金，必须经得经理的同意后才可受理，否则不予销控或认购。

(三)临时订金：客户并未交齐全部定金，置业顾问必须按公司规定的补足期限要求客户补定金。如客户要求延长期限的，须知会经理并取得同意后方可受理。

(四)小订金：此订金在来访客户较少或是销售不利的情况下，现场采取的一种逼定方法，客户所订的房源只为其保留1-2天(或视具体情况而定),若客户不购买时，此小订金可返还给客户。

第三十二条认购书

(一)认购书领用：由销售经理向财务部领取，统一编号，需登记。如有作废，则应将所有联回收齐并注明作废后交给财务部。

(二)认购书填写：认购书中的楼价栏，须以客户选择的付款办法所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣，置业顾问须于楼价栏下填写'××折',并请相关负责人签名，或在相关文件、申请书上签名确认；认购书中的收款栏，须由销售经理核对定金无误后如实填写，并在下方注明所开收据的编号。

(三)认购书核对：置业顾问填写完认购书后，必须交由销售经理核对检查，并确认。

(四)认购书保存：核对检查无误后，置业顾问将一联交予客户作为认购凭据，其余联交与销售经理，销售经理交给财务部。

第七章附则

第三十三条本制度解释权、监督执行权归营销部。

房地产公司财务管理制度 篇十一

第一章 总则

1．1 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

1．2 公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。

1．3 本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。

第二章 财务管理组织机构

2．1 公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。

2．2 公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。

2．3 财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：

（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；

（2）参与公司筹资方案的拟定和实施；

（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；

（4）参与公司经营决策，统一调度资金；

（5）负责公司财务预算管理、会计核算；

（6）负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作；

（7）监督财务收支，依法计缴税收；

（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；

（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；

（10）参与对子公司的财务管理。

（11）协调处理与各单位的关系。

2．4 财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

2．5 公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

第三章 会计核算

3．1 公司按照《企业会计制度》规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。

3．2 公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照《企业会计制度》的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。

3．3 公司按照《企业会计制度》规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。

3．4 公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本，以反映公司的经营成果。

3．5 公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。

3．6 公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

3．7 公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。