采购管理是指对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。不知道大家对采购管理的了解有多少？下面是高考家长帮为小伙伴们整编的公司采购管理流程【最新4篇】，希望能够为朋友们的写作带来一些参考。

采购部管理规章制度 篇一

采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。

一、采购部规章制度

1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划；

2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序；

3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；

4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本；

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；

6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗；

7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转；

8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本；

9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表；

10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见；

11、完成总经理交办的其他任务。

二、采购部管理制度

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1、目的作用

1)可作为采购部开展工作的规范依据。

2)可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

2、采购部人员职责及管理制度

1)热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2)廉洁奉公，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3)编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4)负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7)大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9)及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10)加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)完成领导交办的其他工作。

三、采购部工作职责

1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。

8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

四、采购部经理岗位职责

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

衡量标准：

1、公司每个月的出货量。

2、订单的准时交货率。

3、库存资金的大小。

4、物料的准时交货率。

工作重点：

通过PC、MC，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。

工作禁忌：

生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。

任职资格：

1、工作经验：5年以上大型公司PMC管理工作经验。

2、专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上；

3、学历要求：大专以上；

4、年龄要求：30岁以上；

5、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

五、采购员岗位职责：

1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。

2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。

3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。

5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。

6、负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定《物料供应计划表》。

7、负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。

8、完成上级交办的其他任务。

衡量标准：

1、采购物料供应准时。

2、物料的采购周期和物料的品质水平。

3、降低采购成本。

工作禁忌：

物料准时交货率低、物料单价高。

任职资格：

1、工作经验：3年以上采购工作经验。

2、专业背景要求：熟化工业的物料；

3、学历要求：大专以上；

4、年龄要求：28岁以上；

5、个人素质：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。

六、执行

本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为2011年1月1日，

其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。

采购管理制度 篇二

一、药剂科负责全院药品的采购供应（除放射性药品、临床检验试剂外）。其他科室无权采购任何药品。

二、医院药事管理与药物治疗学委员会为药品遴选与采购管理的决策机构。医院每季度召开一次医院药事管理与药物治疗学委员会联席会，负责对本院药品采购制度的执行、药品质量与使用、药品配送企业的信誉度进行讨论与评估，并作相关的决定。

三、遴选原则:医院所有药品，必须经过招标采购（除毒、麻、精、放、解毒类药品外），中标药品按合理用药、规范用药、一品两规的原则，在确保同种药品选用中低价位药品的前提下，兼顾不同的用药层次和药品的质量层次要求，保证覆盖全部医保目录及农合目录，优先选用国家基本药物。制定医院“药品处方集”和“药品供应目录”。

四、药库每月根据医院药品供应目录制定采购计划，经药剂科审核、分管院长审批后执行。所有药品必须经由药事委员会审核批准的配送企业采购供应。

五、药品配送企业必须提供药品经营许可证、GSP证书、工商营业执照、税务登记证书、业务员法人委托书、业务员身份证明及业务资格证明（医药专业大专以上学历、中级职称或省级食品药品监督管理局颁发的资格证书）等复印件并加盖企业红章交药剂科备案。首次进入医院的新品规药品，必须提供药品生产企业生产许可证、GMP证书、工商营业执照、药品注册批件、药品检验报告及相关物价证明等复印件并加盖企业红章。进口药品需提供进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件，并加盖企业红章。血液制品需提供国家食品药品监督管理局“批签发”证。

六、对无审批报告自行采购的药品，药库不得入库。新药采购执行医院“新药临床使用审批制度”。特殊专科药品、急救药品经主管院长审批，可优先采购，但配送企业如非指定公司，必须资证齐全。

七、严禁药品配送企业业务员的临床不正当宣传行为及药剂科人员的统方与收受药品回扣行为。发现配送企业有药品回扣行为，立即终止与该企业业务往来，不退还药品押款。发现药剂人员有统方行为及收受回扣行为，一经落实，按医院有关制度处理。

八、药剂科主动做好新药信息收集及l临床药品质量信息的反馈工作，定期提交医院药事管理与药物治疗学委员会讨论，以提高我院用药水平，保证临床用药安全、有效、经济、合理。

公司采购流程管理制度 篇三

成本核算：物流行业企业按照服务内容和对象不同，需要核算多成本对象的成本，如对及时配送服务可能需要核算到订单和供应商，对零售服务可能需要核算到存储空间和品类。金蝶方案提供多种管理模式的成本核算支持，以满足物流行业多种管理需要；

仓储管理：满足仓库管理的日常业务管理，如：拣货、包装、打签、装运等业务服务，并支持根据业务和存货策略，制订仓储计划、存储规划和补货策略；

货代业务管理：包括客户记录、订单处理、配送调度、存货控制、交通和运输、需求预测、仓库与储存、工厂与仓库布局选址、物料搬运、物料采购、备件和维修服务保障、包装、退货处理、废弃物处理等14个方面；

调度及配送管理：根据客户的需求计划及需求指令，制订运输计划，并跟踪计划的执行情况；

增值服务管理：除了通关、理货、单证等服务内容外，支持物流银行、代购、需求计划等增值服务内容；

结算管理：根据所服务企业和服务内容的不同，支持多结算对象、多结算条款、按内容进行多方结算管理的功能；

VMI及保税管理：当物流企业承接保税及VMI服务时，支持VMI所需业务管理内容、数据接口、库存管理及相关VMI增值业务管理；

BOS平台：通过BOS平台，完成与监管机构，如海关的数据接口；完成与RDIF及条码设备的接口；完成与合作伙伴、供应商、所服务企业的数据接口。

采购管理制度 篇四

第一章 总 则

第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。

第二条凡使用学校财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。

第三条学校政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。

第四条学校政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指学校委托市公共资源交易中心组织实施的、属于黑龙江省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指学校自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。

第五条学校政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。

第二章 组织机构及职责

第六条学校政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、决策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导和纪委、校办、计财科、总务科、教务科等部门负责人组成。其主要职责是：

（一）全面负责学校政府采购工作。

（二）审定学校政府采购工作规章制度。

（三）审定学校各部门政府采购预算的申请。

（四）讨论、决定学校政府采购工作中的重大事项。

第七条学校政府采购工作中相关部门的工作职责

（一）纪委是学校政府采购的监督部门，主要职责是：

1．制订学校政府采购监督工作规章制度。

2．监督检查学校政府采购执行部门遵守国家法律法规和采购规章制度的情况。

3．全过程监督学校政府采购活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。

4．监督学校政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。

5．受理学校采购工作的有关投诉。

（二）计财科是学校政府采购的行政管理部门，主要职责是：

1．按照国家有关政府采购和招投标的法律法规，制定学校政府采购的规章制度和管理办法。

2．组织编制采购预算，并报告上级政府采购预算管理部门。

3．审核学校政府采购计划、采购用款计划和采购方式，并按规定向上级部门申报。

4．编制采购文件，审查投标人资格，组织采购工作相关环节的实施，负责学校政府采购的支付工作。

5．协调市公共资源交易中心或采购代理机构做好招标采购工作。

6．负责货物和服务类（不含修缮项目、下同）项目的合同签订、组织验收、资料汇总备案归档等工作。

7．负责学校政府采购领导小组会议的召集工作。

（三）采购项目的使用部门为采购项目委托人，委托人的主要职责是：

1．组织编制采购预算。

2．定期编制采购计划。

3．负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档工作。

4．参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；参与学校政府采购其它类型采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作。

5．做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。

6．按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验收工作。

第八条政府采购项目的评标专家小组成员由学校政府采购领导小组决定，必要时邀请校内外专家参加。

第三章 采购程序

第九条政府集中采购的工程程序

（一）编制学校政府采购预算和预算调整。委托人应于每年11月以前编制下年度学校政府采购预算，并按规定报学校审批；计财科负责将学校批准的学校政府采购预算上报财政厅审批，政府采购预算经批准后生效。

学校各部门政府采购预算经财政批复后，一般不予以调整，特殊情况学校政府采购领导小组根据需要调整。

（二）编制学校政府采购计划。委托人应于每月10日以前将月度采购计划报计财科，计财科审核后将采购计划报学校政府采购领导小组审批，审批后报市公共资源交易中（www.kaoyantv.com)心采购。

（三）采购。计财科按审批后的采购计划，组织相关人员到市公共资源交易中心进行开标、评标并确认中标供应商。

（四）签订采购合同。采购项目开标确定采购人后，由委托人与中标供应商签订采购合同，签订的采购合同应与招投标的实质性内容一致。

（五）验收。工程、修缮项目验收由总务科组织，总务科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加；其余项目验收由计财科组织，计财科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加。通过验收是采购项目结算、付款的必要条件，验收人应当签署验收意见和验收结论，并承担相应责任。

（六）合同款支付。项目合同款支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。

（七）维保及质保金支付。工程、修缮项目保修期内维保由总务科负责，质保金支付由总务科征求使用或管理部门同意后，按审批权限办理；其余项目保修期内维保由使用或管理部门负责、计财科协调，质保金支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。

（八）资料归档。工程、修缮项目的资料整理、归档由总务科负责；其余项目的资料整理、归档由计财科负责。

第十条符合黑龙江省财政厅文件规定的分散采购，由委托人编制采购计划，按照批复的采购预算，由计财科和委托人共同组织采购和验收。

第四章 采购的监督与纪律

第十一条完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高学校采购工作的透明度。

第十二条任何部门和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。

第十三条采购工作人员、使用和管理部门的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。

第十四条参与学校采购活动的部门和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。

第五章 附 则

第十五条本制度自发布之日起施行，学校原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十六条本制度由计划财务科负责解释。