为切实加强学校财务管理，规范财务开支，统一财务审批程序，明确报销环节，根据《中华人民共和国会计法》、《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》以及学校相关规定，制订本制度。下面是高考家长帮为大家整编的财务报销细则【优秀9篇】，希望能够对大家的写作有一些启发。

财务报销流程及报销制度 篇一

一、签字制度

1、所有需报销的原始单据都要填写报销单，采购材料必须有入库单，没有入库单的原始单据都要有第二个证明人签字，会计审核签字，总经理签字后方可报销。

二、车、油费制度

1、到市里办事实报公交车费，如有特殊情况打车要提前请示部门主管方可报销，否则不予报销。

2、油费报销，马晓萍油费报销额度为300元/月，特殊情况特殊对待。

三、付款制度

1、各部门需付款时，由经办人填写付款申请单，部门主管审核签字，总经理签字后，出纳方可付款，如总经理不在要打电话申请。

2、各部门付款需提前填写付款申请单，交予财务部，财务凭此单提前备款。

四、借款制度

1、员工借款要填写借款单，借款单各项目填写清楚，总经理签字，出纳方可付款。

2、如遇领导不在情况，电话请示领导后补签字，出纳方可付款。

3、借款后三日内持相应发票到财务部核销借支记录，核销手续比照现金报销制度流程。

五、请假制度

1、员工请假要填写请假单，领导签字方可准假。

2、如遇突发事件来不及填写请假单，事后要补请假单。

3、如领导不在，要打电话请示。

六、招待费报销制度

1、因工作需要发生招待费用的应提前向领导请示。

2、报销时需附有发票及招待明细单，写明招待事由、人数。

七、差旅费报销制度

1、员工因公出差需要借款的，应填写借款单，必须在出差回公司的`一周内报销差旅费。

2、异地出差多人应统一报销差旅费。

3、出差车费据实报销，如特殊情况需要打车，差旅费报销时要写明事由。

4、省内出差补助120元/人/天，省外出差补助150元/人/天。

5、如出差无住宿的车费据实报销，早晨饭补10元/人，中午饭补20元/人。

八、话费报销制度

1、销售人员话费元/月

2、采购人员话费80元/月

财务报销细则 篇二

1、备课组长必须按学校规定时间组织教师进行集体备课、说课，每次活动要讲求实效，要有活动记录。(10分，查活动记录，活动每少一次减0.5分；学校联合抽查，活动每少一次减2分，无故缺席每少一人减1分)

2、每学期组内公开课不少于一节(3分，教案、说评课稿等材料要完整)。

3、认真组织本组教师互相听课，完成30节课的听课笔记。(3分，查听课笔记，每少一节减1分)

4、统考结束后，各位任课教师及时完成试卷质量分析报告，及时上交。(5分，每少一人次减2分)

5、全组教师备课认真，做到不备课不上课，且符合学校对教案的要求。(5分，查教案，每月查一次，符合要求记5分，次之记4-1分)

6、学校组织的各种教研活动，本组教师能够积极参加，做到无故不缺席。(5分，每少1人减1分)

7、组长负责，组员支持，全组教师团结合作，教研气氛浓厚。(4分，次之3-1分)

8、学期初按时上交备课组教学进度计划。(2分，不交减2分)

9、学期末积极主动上交各种记录及总结。(3分，每少一项减1分)

10、教学效果好。备课组在全镇统考中学科平均成绩高于黑龙加10分。

11、组内教师组织学生竞赛有指导，有质量，能在上级单位组织的各级类比赛中获奖。(获奖结果每人次奖分，按一二三等奖次，区级加3/2/1;市级加4/3/2;省级加5/4/3，加分不超过10分。)

二、评比方法

1、在备课组申报的基础上，教研组推荐各备课组于教导处。

2、在教导处考核基础上，报校长审批。

3、每学期评一次。

财务报销细则 篇三

1、能全面关心爱护全体学生，工作责任心强，廉洁从教，为人师表，乐于奉献，团结协作，凝聚力强。

2、能认真学习现代教育教学理论，注重转变教育观念，端正教学思想，能大胆进行实践探索，积极地总结反思，组内有浓厚的教科研氛围。

3、能严格执行课程计划，严格执行教学常规，学生课业负担合理，教育教学质量较高。

4、组内青年教师成长迅速。积极撰写教育教学文章，积极参加县级以上教育教学部门组织的论文评选活动，并争取得奖。

5、组内教师实绩明显。每学期有二篇以上教育教学文章在市级以上报刊杂志发表。教师在校、市级各类竞赛活动中获奖率达80%以上。中高年级组教师在指导学生参加校、市级各类竞赛活动中获奖率达80%以上。

三、有下列情况之一者不得评为先进教研组、备课组：

1、有违法犯罪现象或严重责任事故的发生。

2、体罚或变相体罚学生的现象比较严重。

3、有向学生家长索要钱物的现象。

4、严重违反课程计划或严重违反国家和省市关于减轻学生过重课业负担的规定。

5、备课、上课、作业布置批改在教育教学常规检查中有教师为较差或差的现象，或期末教师考核等第为不合格。

四、评比程序：

1、学校成立先进教研组、备课组考核小组，由学校校长室、教导处、部分教师代表组成。

2、期末考核小组听取教研组长汇报情况。教研组长、备课组长填写先进教研组、备课组申报表。

3、考核小组成员投票推荐。

4、汇总推荐情况，公布先进教研组、备课组。

5、由学校颁发先进教研组、备课组奖状。

城头高级中学

20xx.9

财务报销流程及报销制度 篇四

为了加强学校现金管理，明确使用范围，结合实际制定本制度。

一、现金支出

1、学校的`所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守财经纪律；

2、原则上金额在1000元以上的，一律使用直接支付或银行转账支票，有特殊情况领导审核批准后可支付现金；

二、报销

1、现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票，发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面；

2、现金报销单大小写金额相符，人民币大写金额第一个字要顶头，不能留有空格，同时注明所附单据张数，所附单据合计金额必须与报销金额一致，对于部分报销单据，报销人要在单据显著位置写明实际报销数；

3、现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准，方可报销；

4、报销人要认真如实填写现金报销单，包括报销事由，报销单据张数，大小写金额，财务部门审核报销是否真实，符合国家政策规定，有无单证错误。

5、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

财务报销流程及报销制度 篇五

第一条为既便于工作，又有效节约交通费用，特制定本规定。

第二条严格控制出租车费支出，杜绝浪费。员工因公有下列情况之一者允许报销出租车费：

1、因公携带贵重或大宗物品或现金在5000元以上（含5000元）的；

2、迎送客人（有客人同行的）；

3、任务紧迫，不乘出租车难以完成任务的。；

4、由于工作，夜间无其他交通工具或可能影响人身安全的；

5、其它紧急情况。

第三条员工报销出租车费，应提供有效出租车票，并详细注明乘车日期、事由、始落点、实际费用，按财务报销程序报销。出租车费不得混杂在其它费用内报销。

第四条员工因公外出乘坐公交车的交通费按以上规定予以实报实销。

第五条出租车费（包括市内公交车费）每月月底前报销完毕，下旬发生的车费最迟可延至下月八日前报销。无正当理由，逾期一律不得报销。

第六条本规定由财务处负责解释。

财务报销细则 篇六

为了搞好学生的综合素质评价工作，公正、公平、客观地评价每一位同学、本着易于操作的原则，特将学生的综合素质评价标准进行统一要求：

一、道德品质：

此项评价为A等必须具备：(1)获校级以上三好学生、优秀学生干部、优秀共青团员、优秀共青团干部等荣誉；(2)在关心集体、保护环境、民族团结、积极参加公益活动等方面有突出表现并得到校级以上有关部门表彰。

●积极参与各种爱国主义、弘扬民族精神的各种集体活动；

●有参加社会公益活动和捐助的表现；热心帮助他人或集体；能服从集体决定

①有升旗迟到、旷到

②在队列里说话，不守纪律的

③仪容仪表检查不合格

④未穿校服

⑤不服从班主任工作安排的

⑥语言侮辱、取笑其他同学(或老师)的

⑦有抄作业，不交作业的

⑧旷课、逃课的 以上行为有1-2项符合规定的，此项评价为基本合格，3项以上符合的为不合格。

⑨有考试作弊行为的

⑩有抽烟行为的 此两项中符合其中一项评价为不合格。

二、公民素养：

此项评价为A等必须具备：

(1)获校级以上三好学生、优秀学生干部、优秀共青团员、优秀共青团干部等荣誉；

(2)在关心集体、保护环境、民族团结、积极参加公益活动等方面有突出表现并得到校级以上有关部门表彰。

①有上课(出操)迟到、旷课

②上课说话，不守纪律的

③仪容仪表检查不合格

④未穿校服

⑤不服从班主任工作安排的

⑥语言侮辱、取笑其他同学(或老师)的

⑦有抄作业，不交作业的 以上行为有1-2项符合规定的，此项评价为基本合格，3项以上符合的为不合格。

①有违犯民族团结的言行的评价为不合格

②破坏公共财物的评价为不合格

③利用手机观看黄色视频的评价为不合格

④仪容仪表检查(一学期两次不合格) 评价为不合格

⑤未穿校服的(一学期两次) 评价为不合格

三、学习能力：以学生学习考试成绩(期中、期末、模块考试)为准并参照学科竞赛成绩合理分配等级。此项评价为A等必须具备：

●获校级以上特优生、三好学生荣誉

●学习考试成绩至少在班级名列前茅，学科竞赛成绩突出，

●必须完成研究性学习相关学习任务。

①有上课迟到、看课外书籍

②上课说话，不守纪律的

③有抄作业，不交作业的，以上行为有1项符合规定的，此项评价为C，3项以上符合的为D。无正当理由旷课超过5节的本项考核为D

四、交流和合作：

上课未经老师允许插话、和其他同学讲话、顶撞教师的，拒绝参加各种集体活动的此项评价为C或D等。

此项评价为A等必须具备：

●能积极主动完成教师布置的工作(如劳动、体育、收交作业、板报等)的班委，班委工作积极主动，组织能力强，成效显著；(如班级活动受表彰，组织者给予奖励)

●能服从配合班委搞好班级工作(如板报组成员)

●积极参加学校组织的各种社团活动，并积极开展工作

●学校组织或认可的活动中有与他人合作的突出表现

五、运动和健康：

此项评价为A等必须具备：

●体育与健康所有模块考查成绩优秀者

●市级部门组织的体育竞赛活动单项前四名或集体比赛前四名主力队员。

●校级各类比赛球队或班级的主力队员。

①两操有逃操、旷操行为(1-3次/学期)，此项评价为C等

②和同学发生矛盾吵架行为的此项评价为C等

③两操有逃操、旷操行为(3次以上/学期)此项评价为D等

④有打架行为的此项评价为D等

⑤有吸烟、喝酒、出入网吧行为的，此项评价为D等

⑥按学期体育考试成绩(或学生体质健康测试)为准依次评价)，因身体伤残原因不参加“两操”等体育活动的不得扣分。

六、审美与表现

此项评价为A等必须具备：

(1)艺术领域课程所有模块考查成绩优秀

(2)有艺术特长并得到市级以上教育行政部门批准的专业机构认证

(3)在市级教育部门组织或认可的音乐、美术等比赛中获奖

(4)在校级组织或认可的艺术类比赛中获奖

有下列情况此项评价为C等

1，不穿校服的、

2、烫发或染发的

3、仪容仪表检查不合格的

有下列情况此项评价为D等

仪容仪表检查(一学期三次以上不合格) 评价为D等

未穿校服的(一学期三次以上) 评价为D等

财务报销细则 篇七

为了严肃校风校纪，弘扬正气，端正教师工作态度，加强教师正常工作时间的管理，确保全校师生的安全和教育教学工作的正常开展，学校特制订如下考勤管理办法：

一、日考勤开始时间：

1、上午到校时间：7：20—7：35

下午考勤起始时间：2：10—2：20 所有学生上课时间均为考勤时间。

2、学校出勤和各种活动考勤结果存入教师考核档案。

二、请假制度

1、教师因病、因事不能到岗者，需经学校领导签批同意方可。如遇特殊情况，须先电话请假，回校及时履行补假手续。

2、正常上班时间内需短时间出校门办理公、私事，由教务处批准方可出入；半天以上(含半天)至一周内(含一周)请假报到校长批准；事假一周或病假半月以上由县教育局人事部门审批。

3、病假人员要提供医院证明、购药票据。住院人员要提供医院住院发票。病假时间较长，按照管理权限，由教育局相关部门批准(批复件交存一份到学校)。

三、说明：

1、婚假、产假、丧假按《中华人民共和国劳动合同法》有关规定执行。

2、每位教师在正常上班时间内，因个人原因出去办理私事，允许一周内请短时间事假一次。

3、除了学校允许范围内的正常请假之外，短时间请事假4次算为请事假一天；一学期内，事假五天以上(含五天)者或病假八天以上(含八天)者，年末不评先进工作者等荣誉。

4、凡未请假擅自离岗缺席者，视为旷工处理。

5、教师在平时出勤或其他活动中迟到三次算为旷工一次。在一学期内有旷工、旷课者，不得评优选先或晋级。

6、在评定职称中，在同等条件下，优先考虑无请假的教师。

报销制度管理办法 篇八

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

2、 坐飞机的有关规定

1) 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。

2) 特殊情况规定：

A、 业务紧急，必须乘飞机；

B、 路途长，乘火车时间超过30小时；

C、 本身业务需要，并由对方出机票款；

D、 机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。

3) 报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

3、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

4、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

5、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。

7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助；到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。

10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、 出差补助天数的计算方法：

1) 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2) 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、 以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准；

14、 经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费及行李托运费，不享受任何补助；

15、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

16、 其它

1) 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

附件： 差旅费报销标准

职务 一般地区费用标准(元/天) 特殊地区费用标准(元/天)

总裁 280 380

事业部/职能部门总经理(主任) 240 320

部门经理 220 280

部门副经理/主管 180 230

一般人员 160 200

注：1、特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南；

2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

报销制度管理办法 篇九

拒绝依照本办法规定接受有监督管理权的机关的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由县级以上地方政府水行政主管部门按照《中华人民共和国水法》的规定处罚。