采购管理是指对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。不知道大家对采购管理的了解有多少？漂亮的高考家长帮网小编为您分享了采购管理制度（优秀9篇），希望能够给您的写作带来一些的帮助。

公司物资采购管理制度 篇一

一、目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

1：采购管理制度

二、范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的。采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

采购管理制度 篇二

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门；

请购物品所属项目

请购的用途

请购的物品名称、规格、数量

请购物品的样品、图纸和技术资料

请购物品的需求时间

请购如有特殊请备注

请购单填写人

请购部门主管

请购单审核人

采购副总审核

财务审核人

公司总经理

3、请购单及其提报规定

请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；

通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

对于紧急请购项目应优先处理；

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

四、比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2、对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）质量保证期

（6）其他约定

2、合同签订及其规定

（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

3、合同执行

（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；

（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

六：报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

采购管理制度 篇三

第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。

第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：

（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；

（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；

（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。

（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。

（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。

（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。

（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。

（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货（到货）日期。

（三）采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时），第四联交给仓管员（以备验收）。

（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。

（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。

1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书（注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号），办理付款批准手续后（付款通知书须由总经理签字），交公司财务部门办理预付货款业务。

2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。

采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。

采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。

（四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。

（五）物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。

公司物资采购管理制度 篇四

一．集中采购和管理的原则

。保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

。保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

。集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。

。财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

。人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

。各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

。保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

。保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

。保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中注意事项

。计划内采购须填制《物品领用计划表》

。购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

。各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

。书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

。电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔XX〕号执行。

。部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

。各部部长、门店店长为实物负责人。

六、具体要求

。各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

。按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

。当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

。各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

。保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本办法由保卫物业部负责解释。

采购管理制度 篇五

材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。

材料进场后使用前质量保证措施

1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。

2)材料的入库后实行标化和分类、分规格堆放及管理，同时防止变形，防止受潮、霉变等措施，材料出库检验和办理领用手续。

3)材料出库后，在施工现场妥善保管，存放地点安全可靠。材料堆放要求整齐，并挂上标识牌。

4)材料使用前进行严格检查包括外观检查、附着物的清除。

5)对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或可能不满足设计要求时，应将其与合格材料相隔离，在自检过程中如发现质量问题及时整改。

采购管理制度 篇六

第一章总则

第一条为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监督管理，制定本办法。

第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程

第四条请购的提出

1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合部负责开立《请购单》；

3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；

4、《请购单》一联自存，二联送交供应链（生产物料）、综合部（办公用品），三联交财务部；

5、交期相同的同属一个供应厂商的物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；

6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限

1、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核后，报总经理核准；

2、车间需购买的机修配件、零件，价值在20xx元以下的由车间主任审核后，报生产部经理核准；价值在20xx元以上的车间主任签字确认后由生产部经理审核，报分管副总核准，总经理批准。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合部填报《请购单》，综合部经理批准；空调、热水器、高级家具及单件物品价值在20xx元以上的由综合部经理审核后，报总经理核准。

第六条请购的撤消

1、已开具《请购单》需撤销请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送供应链或综合部，必要时应先口头通知。

2、采购有关部门接到通知后，立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式:

1、集中采购公司通用性大宗物料（钢材等），以集中采购较为有利，依定时或定量计划进行采购；

2、合约采购公司经常使用物料，采购部门应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量的方式进行采购；

3、一般采购除1、2以外的零星物料，采用按需采购的方式。

第八条询价、议价

1、采购部门（供应链及综合部）收到经核准的《请购单》后，除集中采购方式外，采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价；

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前款所限；

3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择；

5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；

6、专业材料、用品或项目，采购部门应会同使用部门共同询价与议价；

7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条议价原则

有以下情况时，采购部应及时与供应商议价:

1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

2、采购频率明显增加时；

3、本次采购数量大于前次时；

4、本次报价偏高时；

5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时；

6、其他有利于公司条件时

第十条定价核准

1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部门负责人审核；采购部门负责人审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单，价格由采购部门负责人核准，确定供应商；超过五千元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。

3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈报总经理核准。

第十一条订购作业

1、供应商经核准后，采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同，订购物料。

2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。

3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

第十二条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依合同约定的付款方式，办理供应商付款工作。

第三章采购质量管理

第十三条采购质量文件资料要求

订购前，应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定:

1、订购产品规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准。

4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。

第十四条合格供应商选择

除经总经理特准外，应向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:

1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、以往采购的良好记录。

第十五条质量保证约定

物料采购，应由供应商承担质量保证责任，并在订购前明确。本公司要求供应商承诺下列质量保证:

1、供应商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统、如iso9000等。

2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其质量检验合格记录。

4、接受本公司必要的供应商调查。

5、保证对提供的产品在使用或销售中因供应商责任所致损失的承担与赔付。

第十六条进货验收规定

供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、质检、采购等部门人员相关验收工作，主要包括下列几项:

1、品质检验质检部按进料检验规定进行抽样检验，以确定交货质量符合质量要求。

2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔；

3、退还不合格品对检验不合格物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔；

第十七条质量纠纷处理

采购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为质量纠纷处理。具体规定如下:

1、处理依据以双方事先约定的质量标准作为处理依据，并在《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等，原则上以本公司的要求为依据。

2、采购物料退货与索赔

（1）拟退回采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部门（供应链及综合部）。

（2）采购部门经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

（3）现货供应退货，要求供应商更换合格物料。

（4）订制品退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，更换供应商。

（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司损失向供应商索赔。

3、其它索赔规定

（1）供应商原因造成交货延迟，以实际造成本公司损失向供应商索赔。

（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司损失，依实际发生情况索赔。

（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司损失，依实际发生情况索赔。

（4）其他原因导致本公司损失，依实际损失向供应商索赔。

第四章采购交期管理

第十八条采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是在必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产且生产成本合理。

第十九条按供应商评价办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

第二十条对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。

第五章付款方式

第二十一条付款方式

1、由采购部门根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。

2、财务部依合同规定的付款方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。

第六章采购人员工作职责

第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。

第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失由采购人员承担经济责任。

第二十四条采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告采购部经理说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

第二十五条采购人员必须牢固树立主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十七条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

第二十八条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十九条为掌握瞬息万变的市场商品信息，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

第三十条售后服务:对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。

2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。

本办法自下发之日起执行。

采购管理制度 篇七

一、物品采购程序

1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。

3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

二、物品采购制度

1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。

3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

三、物品采购要求

1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

2、所有采购均需二人或二人以上进行。

3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

4、建立采购物品入库、出库登记制度。

四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据

1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

五、说明：不符合上述制度的`采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。

学习采购管理心得体会 篇八

公司要发展和壮大，如果没有一条完善的供应链作保障，是不可能实现的。物资采购仅仅是供应链中的一个环节，关键零部件的供应要与供应商建立战略合作伙伴关系，建立合格供应商档案，建立一个稳定的、强大的供应商群体，长期结盟，形成战略合作关系，是我们企业发展壮大的坚强后盾。

对我们企业来说，供应链是指从原材料采购需求→采购→运输→验收→仓储→进行生产→检验→到合格产品销售到用户的全过程功能网链，它不仅是一条物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值。在这个链条上，任何一个环节出现问题都会导致供应链断裂，从而影响企业的生产经营活动。采购仅仅是企业供应链中的一个环节。根据公司经济规模的日益扩大及经营发展的需要，建立供应链管理体系是必须的、必要的，它是公司企业管理体系中不可缺少的一部分，要求我们认真分析市场与竞争环境，了解现在的市场需求和市场环境产品类型和特征，认真总结，分析企业供需管理的现状，分析、寻找、总结企业存在的问题以及影响供应链建设的因素。找出原因，为什么供应商不愿意与我们合作，为什么供应商提供的产品总是出品质问题，为什么供应商总是迟迟交不了货，为什么我们的供应商资源不够宽广等等，在某些领域，一种原材料供应，仅仅就一两家供应商，甚至是独家，在供应链中很容易出现问题，比如，品质、交货期出现问题不容易找到替补（没有供应应急预案），其中最大的问题是自己把本来竞争激烈的供应商变成了垄断或寡头，没有给对方造成竞争市场的态势，不利于采购成本的降低，在采购价格的谈判中处于下风、处于劣势。所以，我们必须做好如下工作：

一、供应商开发，建立合格供应商档案。

1、关键零部件实行供应商准入制度。只有经过相关部门对供应商的资质、生产加工能力、检测手段、品质管制体系、售后服务及持续供货能力进行综合考评并进行三次以上试采购，才能成为我们的合格供应商，避免了供应商的错误选择带来的采购风险。

2、广泛发掘合格供应商资源。在同类原材料采购的供应商中应至少有3～4家合格供应商供我们选择，只有这样，才能使供应商之间形成竞争的态势，有利于价格的下浮，降低采购成本。这方面公司容器厂做得较好。如果没有积极开发新的供应管道，会把本来是竞争激烈的供应商变成了垄断或者寡头，没有给对方造成竞争的态势，采购成本降不下来，试想独家供应商怎么招标，价格还不是他说了算，在同一区域，即便有两家，他们也容易结成同盟，价格也无法压下去。每年都应引入一定的新供应商，以增强供应商之间的竞争意识。

3、供应商开发权责

（1）采购部负责供应商开发主导工作。

（2）工程部负责供应商样品的确认。

（3）品管部、生产部、工程部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。

4、供应商资讯来源

新供应商资讯来源一般有下列方式：

（1）各种采购指南。

（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

（3）各种产品发表会。

（4)各类产品展示(销）会。

（5）行业协会。

（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。

（7）同行或供应商介绍。

（8）公开征询。

（9）供应商主动联络。

（10）其他途径。

二、采购内部管理重点

在供应链建设和供应商管理中，加强制度建设，制定《采购管理程式》、《供应商管理程式》，实行采购、供应商确定、采购价格确定（招标或监审）三权分离，弱化采购员的职权，通过合格供应商的评定，招标采购等手段，真正做到了公开、公平、公正的原则，避免传统采购中采购员权力过大，避免了采购员主观的随意性，也就避免了错误选择供应商所带来的品质、价格、交货期、服务等方面的风险，也避免了这个采购员辞职离开企业后生产经营无法开展的局面。建立了可靠的供应链，就不会因某个人的辞职而对企业的生产经营造成伤害。

1、请购单

1.1请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。现在公司已导入eRP系统，则可充分利用其功能去达成

1.2来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。

1.3特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。

1.4总务用品由人事部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。

2、交期管理

交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。交期太早或太迟都会对公司有不利影响。交期延迟会导致制造部门断料，从而影响效率，断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。交期提前太多会导致库存成本之增加，导致流动资金周转率下降，导致库存囤积、空间不足。这样，就要求采购部必须要用心处理这个问题，分清责任，加以控制，以确保交期达成，主要需做好

2.1事前规划

（1）制订合理的购运时间

（2）确定交货日期及数量

（3）了解供应商生产设备利用率

（4）请供应商提供生产进度计划及交货计划

（5）准备替代来源

2.2事中执行

（1）提供必要的材料、模具、技术支援给供应商

（2）了解供应商生产效率及进度状况

（3）交期及数量变更的及时联络与通知

（4）尽量避免规格变更

（5）加强交货前的稽催工作

2.3事后考核

（1）加强合格供应商的管理，特别要加强合格供应商的品质管制。建立供应商品质档案，每月收集各供应商情况，评价其当月供应能力和表现，对一定时期内所供材料出现的品质问题及时进行统计、分类，分清重大品质事故还是一般品质事故。制定品质绩效激励策略，比如品质好的，可以加强合作力度，政策向他倾斜，建立战略合作伙伴关系，形成利益的共同体，让它们在产品的设计、采购招标报价中就参与进来，出谋划策，共同进退。对涉及重大品质问题，涉及诚信问题，弄虚作假等取消其合格供应商资格，对造成损失依法追究其法律责任。品质档案可定期向供应商回馈，推动供应商的改进和提高。

（2）定期对供应商进行综合评价，比如每年/月可依供应商评鉴办法进行一次供应商评审考核，评审要素包括：品质水准、交货能力、价格水准、技术能力、售后服务、管理水准、现有合作状况等方面进行综合能力的评估，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率，对交期延迟的原因进行分析并研拟对策，确保重复问题不再发生。依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。

（3）在供应商关系管理方面，对某些供应商，比如，地域位置近、生产和装备能力强、品质管制体系比较健全、又愿意与我们进行更深层次的合作、其产品硬体品质很好，只是在某些方面有些欠缺的供应商，在公司资源充足的情况下，可以对供应商进行技术支援和品质安全辅导，促使其达到我们的规定要求，并且由于地域优势，可以成为我们供应链中的应急预案，一旦发生重大品质事故，可以就近救急。它对我们供应链建设也会起到积极的作用。

3、权力控制

绝对的权力导到致绝对的腐败，所以必须要有适当的控制和完好的制度

3.1采购重要材料应由总经理总经理指派专人径直与供应商或代理商议价，尽量是货比三家。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。

3.2采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：

（1）集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。

（2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。

（3）采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。

4、价格控制

（1）采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。

（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。

（3）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。

（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。

（5）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程式优先办理。

3、订购

（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“采购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。

（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。

（3）采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。

5、进度控制

（1）采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。eRP导入，也可充分利用其在这方面的功能。

（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。

（3）采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程式重新报批。但若更改后的审批许可权低于原审批许可权时仍按原程式报批。

6、单据整理及付款

（1）来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”送采购部门与发票核对。确认无误后，送财务部门。财务部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。

（2）内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。

（3）短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。

（4）超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。

7、价格复核

7.1价格复核

（1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立市场调研报告，作为采购及价格审核的参考。并应附供应商的价格表、品质等级、供应量、电话、位址，并需经主管部门审核其真实性和全面性。主管部门还应定期对目前供应商的信誉、价格、品质进行评估，并向另外一些有实力和能力的供应商发出询证函索要价格表。主管部门应建立供应商档案内容包括：位址、电话、价格、品质指标、折扣和付款条件、以往采购数量、价格等，以便及时核对与查找。

（2）将经审核后的市场调研报告交给某一机构或专门成立的委员会（可由采购、工程、使用、财务等部门参加）来批复供应商和价格，不能由采购部门单独决定。

（3）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。

以上观点，仅仅是本人在这两天的时间中，总结供应商管理的一些体会，可能还很片面，也不够准确，仅供探讨。

采购管理制度 篇九

为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则：

公司的`比价采购管理要严格遵循以下原则：

（1）决策民主化；

（2）操作透明化；

（3）权力分散化；

（4）采购规范化；

（5）效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；

（4）对供货单位和价格有否决权；

（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：

（1）根据市场信息及时提供价格建议；

（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；

（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；

（4）建立价格信息网络及台账；

（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法：

当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定：

1、不按比价采购程序进行采购的；

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。