管理是指一定组织中的管理者，通过实施计划、组织、领导、协调、控制等职能来协调他人的活动，使别人同自己一起实现既定目标的活动过程。是人类各种组织活动中最普通和最重要的一种活动。它山之石可以攻玉，下面是勤劳的小编为家人们整编的9篇供应商管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

. 一般物料的采购时机 篇一

一般物料即常年生产、常年销售的物料，其销售量比较平稳，受季节变化影响不明显，如螺丝钉、图钉等低值易耗品。这些物料的采购时间，可以通过设置采购点的方法来确定。

采购点是指当实际库存量下降到某个数值时即开始进货的订购点。当企业物料的库存降低至这个订购点时，就应该开始采购；等到下次物料抵达仓库时，原有库存物料刚好用完（可以留有保险库存）。

供应商管理制度 篇二

一。总则

1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二。管理原则和体制

1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三。供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的。及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四。核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五。每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六。公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七。对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八。管理措施

1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

九。附则

本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

供应商管理制度 篇三

第一章总则

第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采贩物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。

第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价不考核、劢态管理。

第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。

第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商丌得少二三家（特殊物资除第事章机构及职责

第五条公司生产管理部是物资采贩的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采贩管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：织织制定各单位供应商管理的政策不机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作

第六条各单位采贩部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：第三章供应商准入管理

第七条供应商准入必须具备以下基本条件：具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量讣证等；具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无丌合格情况；集团公司戒平台要求具备的其它条件。

第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：企业通过的体系证明文件；特殊行业的。强制讣证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、与利产品证书；其它能证明该单位供应实力的资信文件。

第九条供应商准入审批程序采贩管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章幵保证真实有敁。采贩管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选评定。评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定幵提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采贩部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格丌得高二同类物资采贩价格。

经综合评分，合格的供应商由采贩部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，彔入我公司合格供应商名彔幵发放供应商准入证。第十条供应商准入证实行有敁期制，准入证有敁期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；丌合格的，准入证作废幵收回，取消准入资格。

供应商管理的措施 篇四

供应商管理对于企业的长期发展非常重要，良好的供应商管理不但可以降低企业成本、提高企业产品质量、降低库存和及时满足顾客需要，而且还可以提升企业核心能力、提高企业竞争力，因此企业必须重视供应商的管理，重视在供应商管理中出现的问题，实现供应商关系健康、良好、长远的发展，最终实现整个供应链的共赢。

1.供应商选择问题的对策

（1）建立供应商资源。进行资源库的建立主要是完成供应商的调查工作，利用调查的供应信息来锁定供应商的选择范围。同时要时刻监督供应商的变化情况，观察潜在的供应商，不断补充优秀的供应商，淘汰不合格的供应商。这样就可以很好的解决企业缺少供应源时，随机选取供应商的做法，降低了供应风险，提高了采购效率。

（2）对供应商选择时进行全面的评价。除了对供应商进行产品的价格、合格率、准确交货的情况和专业情况进行考察评价外，还要关注于供应商的管理水平、人员素质、财务状况、设备稳定性、信息技术等多方面的调查与评价，特别要对供应商的业绩和诚信度进行量化评估。因为这其中某一个因素出现问题都会导致供应的中断或供应失误的发生，只有全方位的评价才能降低这种风险。

（3）要通过优胜劣汰把供应商的数量限定在一定范围内，同时要建立与供应商的长期合作，共同拟定产品开发计划，将采购计划与供应商的工作流程联系起来，加强信息共享，相互进行技术和设计支持等。

2.对于供应商进行分类管理，及时的供应商绩效评价和有效激励

（1）采取ABC分类管理方法

按照价值-风险矩阵模型对产品分类，从上图可以看出，供应商的分类分级及关系管理是基于产品分类而实现的，在这一基础上建立不同的供应商关系，对供应商实施差异化管理策略，比如对于A类供应商，我们就可以和他成为长期的伙伴关系，关注于长期的共同发展，互相进步；而对于C类供应商我们可能侧重于在采购中如何让其保证质量、如何降低采购成本和及时交货这些短期指标上。

（2）全面的绩效评价指标体系和合适的激励机制

绩效评价的目的就是一方面起着监督控制，保证供应商质量的作用；一方面是进行供应商激励或惩罚的依据。所以建立一个全面客观的绩效评价指标是关键。

通过评价的结果，对供应商的不同表现就可以进行不同的反馈，对于那些绩效评价结果不好的供应商，要对其进行警告或惩罚，并同时针对其存在的问题给以相应的指导；而对于优秀的供应商，要给以一定的奖励以巩固其行为。可以通过价格机制、加大定单、更多的内部参与机会、更多的分享信息等方式调动他们的积极性，让他们体会到合作共赢的好处。

3.站在供应链的角度看待供应商的价值，实施供应链合作关系，发展与供应商的战略合作

供应链合作关系是指供应商与制造企业之间在一定时期内的共享信息、共担风险、共同获利的协议关系。即合作各方为了近期或远期的共同目标，以信

实施供应链合作关系意味着新产品/技术的共同开发、数据和信息的交换、市场机会共享和风险共担。

强调建立战略伙伴关系，及时分享信息，及时沟通，做到利益共享，强调通过合作最大限度地提高最终用户满意水平，通过增加产品的价值来将“蛋糕”做大，达到“双赢”的效果可以实现共同的期望和目标。

4.供应链信息系统集成，做好供应链系统的组织关系协调，实现供应链管理流程优化。

制造企业与供应商的合作关系应着眼于以下几个方面：

（1）让供应商了解本企业的生产程序和生产能力，使其能够清楚地知道企

业所需材料的期限、质量和数量：

（2）向供应商提供自己的经营计划、经营策略及与之相应的措施；使其明

确企业的期望，使制造企业与供应商的目标一致：

（3）明确双方的责任和共同的利益所在，实现双赢的目的。

. 特殊物料的采购时机 篇五

特殊物料通常受到季节、潮流等的影响。例如，季节性产品（如棉花），其采购明显会随季节而发生变化。往往当旺季到来时，销售量明显上升，形成销售旺季；旺季过去以后，销售量降低，形成销售淡季。对于这一类的'物料，要在旺季来临之前提前采购，在淡季适量囤积，以维持日常生产所需。

潮流性物料的采购，应注意该类物料在市场中所处的阶段，是外于刚流行阶段、流行阶段，还是退出阶段。如果处于刚开始流行的阶段，那么企业在确定流行趋势后，可大量进货，加快生产，以抢占市场先机。如果处于第二阶段，则要预测流行时间，如果预估流行期较长，可以考虑大批量采购生产；如果流行期短，则要适量采购，避免积压。如果处于第三阶段，企业则不宜进货，应主动探索新的流行元素。

事实上，采购时机的界定并没有明确的界限，采购人员应根据自己的经验和合理推断来灵活把握。

供应商管理制度 篇六

1.目的

加强对供方的管理，确保供方提供满足公司要求的产品。

2.适应范围

适用于对公司产品的销售或最终产品有影响的配料供方的评价、重新评价与管理。

3.职责

3.1采购中心负责供方评价的组织工作。

3.2生产中心、技术研发中心参与供方的评价。

4.工作程序

4.1建立合格供方评价小组。

4.1.1采购中心牵头建立合格供方评价小组。

4.1.2对供应商生产中心、技术研发中心各推荐一名评价小组成员。

4.1.3填写供方评价小组名单，报公司主管领导批准。

4.2供方的准入

4.2.1通过ISO9000认证的企业作为首选供方，没有经过体系认证的要求逐步经过认证或通过第二方审核。

4.2.2授权准入：对一次性购买或批量很小的、临时性、试验性产品，在使用前对产品进行检验，作出评定后，经批准可作为供方进货。

4.2.3根据公司经营工作需要，选择资金实力强，能承担起一手托两家（生产厂家、使用厂家）的中间商，根据其供货质量、供货能力及信誉等方面对其进行评。

4.2.4准入：由采购中心评估市场需求种类选择供应商。

4.3新供方的评价

4.3.1评价新供应商的资质水平。包括：国家质量认证证书、资质证明、企业简介、产品介绍等资料对供方质量、保证能力、运输能力、信誉能力等方面进行评价。

4.3.2供应商在供货期间更名，需重新填写供方评审表，注明更名的新名称，对其按新供方重新评价。

4.4对合格供方的重新评价与管理

4.4.1评价内容

4.4.1.1对供方交付时限、供货能力进行评价。

4.4.1.2对供方提供的产品的使用情况进行评价。

4.4.1.3对供应商资金实力情况进行评价。根据实际情况，由各评价成员对以上方面评价。

4.4.2供方的评定等级

根据供方的经营业绩，竞争力及供需双方的依赖程度，将供方分为:A级供方、B级供方、C级供方。

A级供方：能够长期稳定的供应，对需求方的供应具有全局性或局部战略需求的影响，生产资源优势明显。

B级供方：能够在产品之外提供潜在或增值服务，在质量、数量、交付、价格、服务保证方面能够达到基本满足。

C级供方：能够满足合同约定的当前运作要求，在质量方面偶尔会出现小的质量波动或不稳定的情况。

4.4.3管理控制

4.4.3.1等级确定：采购中心对合格供方的供货情况进行分类评价，实行Ａ。Ｂ。Ｃ三级分类管理，根据供货质量合格率确定等级:供货质量合格率达到95%以上为A级供方；达到85%以上（即全年供货出现轻微质量问题，采取补救措施后可达到标准要求或许可使用）确定为Ｂ级供方；供货质量在85%以下(即全年供货出现严重质量问题

或不能投入使用的)，确定为Ｃ级供方。

4.4.3.2动态管理

a)。对各级合格供方，在分类评价中，根据到货质量合格率确定级别。如果已确定级别的，在下一年全年没有供货的则可免除评价，对级别有变化的升、降级的'合格供方，要说明升、降级的原因，降级的还要求制定并落实相关的质量整改措施，以提高产品质量。

b)。如果供方在供货过程中出现重大质量问题时，由采购中心组织各评价小组成员针对供方出现的质量情况随时进行评价，由相关部门采取相应措施予以处理。

4.5 评价工作分工

4.5.1采购中心负责对供方基本情况质量管理与质量保证能力资料的收集，对供方交货时限、供货能力等情况进行评价。

4.5.2技术研发中心提供采购标准，提供新矿点考察资料，并对供方样品化验结果及入库原料生产使用情况进行评价。

4.5.3采购中心组织评价小组成员根据上述情况对供方逐一综合评价后，填写评价小组意见，建立合格供方名录，报公司主管领导批准。

4.6对已确定的合格供方，建立其供货质量记录，对不合格批次，要求按照PDCA循环法，进行整改落实。

5.供方退出

根据供方ABC三级管理。凡出现以下情况考虑退出:

5.1连续两年被评定为C级供方的，采购中心要积极寻找质量更好的供方逐一替代。对确因资源紧张不得不使用的Ｃ级供方，要通过进行第二方审核限期制定纠正预防措施，改进质量。

5.2凡供货中出现质量问题，整改措施屡次得不到实施，且质量得不到提高的，不能满足公司技术要求的。

5.3凡发生欺诈、违约、背信等不法行为，造成影响恶劣，且行为得不到纠正的。

供应商管理制度 篇七

一、目的

规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。

二、适用范围

适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。

成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。

三、供应商评估分类

（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。

（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。

（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。

（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。

（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。

（六）战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略合作协议合作期限一般签订两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目，均应遵守该战略合作协议，与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。

（七）其他方式确定为战略合作供应商的公司，可依据公司确认的事项审批，将该司列入战略合作供应商名单，并签订相关的战略合作协议。

四、供应商库的建立

（一）所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库，成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料，统一交由集团成本管理中心，经审核后由招采部门录入到供应商库，成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察，确定其综合评定等级。未取得综合评定等级的潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。

（二）成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的。信息，需要通知这些供应商提交资格审核资料，并通过资格审�

（三）根据招标采购工作制度的操作流程办理的各项入围资格预审和考察，并经入围评定合格的供应商经过招标采购部门审核并考察评级通过后，可直�

（四）资格预审和考察入围程序参照集团下发的招标采购工作制度中的内容和表单执行，各项招标应首选供应商库中综合评定等级高于C级的供应商参加投标。已通过资审参加集中采购和战略采购招标的供应商可直接进入供应商库成为合格供应商。

（五）以往通过入围的供应商未进行考察评级，可暂时录入到供应商库中，成为潜在供应商。参与新项目投标时，需重新进行考察给出综合评定等级。

五、供应商库的维护和更新

（一）成本管理中心招采部门是供应商库系统的维护责任部门，负责供应商资料审核及日常维护。

（二）成本管理中心招采部门负责供应商注册的资料审核工作，审核和考察通过后即可成为合格供应商；供应商信息的完善及更新由该注册的公司提交审核后，由招采部门负责更新。

（三）供应商信息发生重大变更时，招标采购部门应组织对该供应商进行再次核实，审核通过后，该公司才可以继� 重大变更事项包括法人变更、经营范围调整、资质等级、投标联系人发生变化等核心信息。

（四）每月新增的合格供应商均必须完成资质评估，招采部门负责汇总

及审核。

（五）每年维护更新发布一次合格供应商库。

六、供应商的评估

（一）供应商的评估分为资质评估、履约评估两部分。

（二）供应商的资质评估分为供应商资料审核、考察综合评定和投标入围审查。招标采购部门将安排对通过资料审核的注册供应商进行考察评分，考察评分大于60分的供应商才有资格入围招标项目。

（三）供应商招标入围阶段的评估参照中瑞恒基招标采购管理制度中的评定表格和操作办法进行打分评价，参与评估人不少于两部门三人。其资质评估等级由招标采购部门根据定级原则将潜在等级调整为评估后的等级，在招采系统中发起审批并上传评定资料。选择入围供应商之前必须先确认该供应商的资料信息已更新为最新。

（四）履约阶段的评估应包括合同履约、售后维保两个阶段进行，合同履约阶段的评估由招标采购部门组织，评估时间可依据项目进展情况进行组织，原则上每季度应对所有正在履约供应商进行一次履约评估，所有合同支付结算款之前都应对拟付款的合作供应商的履约评估进行评审，合同履约评估的参与部门应包括工程、成本、招采、设计等相关人员，参与评估人不少于三人，售后评估应包括物业公司人员评价；采用评估打分的形式进行加权打分评定。每次履约评估的成绩及资料由招采部落实签字并扫描提交给总部招采中心，由招采中心核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。

（五）甲供材料的供应商履约评估以招标采购部门为主，项目部、成本管理部门参与，参考表单为《材料类供应商履约评估表》；总包及分包的供应商履约评估以项目部为主，招标采购部门、成本管理部门参与；参考表单为《工程类供应商履约评估表》。造价咨询、设计、营销类合同的履约评估以对

应负责的成本、设计、营销部门为主，相关配合的部门参与评估，参考表单为《咨询类供应商履约评估表》。任何一个阶段的不合格评定均可判定该供应商为不合格供应商。附表供评估时参考，评估表具体内容可以依据实际履约情况本着公平公正合理的原则调整评估项内容及分值。

（六）在合同履约过程中履约评估分值低于60分，承办部门应协同法务判断付款风险，风险解除后才可以继续履行付款程序；出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。

（七）售后维保阶段的评估由公司招标采购部门组织，相关项目的物业公司根据每年的供应商的售后服务及配合情况进行打分评估，参与评估人不少于两部门三人，售后评估合格C级以上(含C级)才可以支付售后保修款。评估成绩最终汇总到招采，由招采核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。

（八）招标采购部门负责收集各个阶段供应商的评估资料及归档并负责供应商的评估与定级的更新。

七、供应商的评级与选择

（一）供应商的打分评定根据分值划分为ABCD四档；A级优秀100~86分；B级良好85~71分；C级中等70~60分；D级不合格小于60分。ABC级评定的供应商为合格供应商；D级评定的供应商为不合格供应商，评定表格参照招标工作指引中供应商考察打分表。

（二）供应商的评级因项目和合同执行阶段不同会有不同的评级分值，评估持续的整个过程是动态的，后期评级总优先于其先期进行的评级，即以最近期的评级为该供应商的最新评级。

（三）招标项目入围，应首先选择供应商库中的厂家作为投标�

（四）被评为D级的供应商两年内不得参与公司所有项目的投标及合作，两年后如该供应商报名投标，经招标采购部门再次资审并考察合格，可接受其报名，并对其入围资格做进一步审核。

（五）在招标及合同履约过程中出现严重违规的供应商将被列入合作黑名单，合作黑名单的确认由招标采购部门发起，并征询相关人员意见，经审计部门及公司主管副总裁审批通过，则该供应商被列入公司合作黑名单，合作黑名单的供应商不得参与公司所有项目的招标和合作。

八、年终总评与定级

（一）供应商的总评与定级每年进行一次，由招标采购部门组织。

（二）根据供应商的资审评级、履约评级、售后评级情况，按照最新评分占权重70%，以往各期评分平均值权重占比30%的原则，综合核定供应商的年终总评分，并根据年终总评分，确定其年终总评的定级，定级原则同第七章第一条规定。

（三）汇总意见后，由招标采购部门在供应商管理系统中发起审批，通过审批后的供应商将被刷新其在供应商库中的综合等级。

（四）年终总评定级的同时，由招标采购部门发布最新年度的战略合作供方及集中采购合作供方名单。

九、表单

1.《材料类供应商履约评估表》

2.《工程类供应商履约评估表》

3.《咨询设计类供应商履约评估表》

4.《售后维保评估表》

5.《中瑞恒基集团合格供应商库》

合格的物料品质 篇八

保证物料品质合格，即适质原则。它要求采购人员不仅要做一个精明的商人，同时也要适当地扮演品质管理人员的角色。在日常的采购作业中，采购人员要安排部分时间去推动供应商完善品质体系，不断改善和稳定物料品质。

为确保产品质量，采购人员可以从以下两个方面入手：

1、将产品的合格率作为考核产品的完成情况的指标之一。

2、做好产品入库前的抽检工作，对于存在较多质量问题的物料，企业应坚决要求退货或换货，并酌情要求供应商赔偿由此造成的经济损失。

四、合适的采购数量

合适的采购数量，即适量原则。虽然采购量多可能使得采购价格更低廉，但这并不意味着采购量越大，就会使采购成本越低，对企业越有益。

很多采购人员会遇到这样的情况：若物料采购量过小，则采购次数增多，采购成本提高；若物料采购量过大，又会造成存货储备成本过高，造成资金流动障碍。因此，采购人员应对储存成本、资金的周转率、物料需求计划等予以综合考虑，继而计算出最经济的采购量。

在实际采购工作中，采购人员会发现“5R”很难面面俱到，如果过分强调“5R”中的一方面时，就往往要牺牲其他方面作为补偿。例如，如果企业过分强调采购质量，那么供应商给出的价格可能就不是市场最低价。因此，采购人员必须能够纵观全局，准确评估企业对所购物料的各方面需要，以便在与供应商谈判时提出合理的要求，从而争取更多机会，从供应商处获得更为合理的报价。

供应商管理制度 篇九

1、目的：

选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。

2、适用范围：

本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商

3、职责：

3.1采购部负责对供应商进行评价；

3.2主要负责人负责合格供应商的审批工作；

3.3品管部负责原材料样品测试工作，选择合格的原材料。

4、管理要求：

对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。

4.1采购：

（1）采购应确保采购的产品符合规定的安全要求，危险化学品供方应具有安全生产许可证、危险化学品经营许可证。

（2）对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品安全实现或最终产品影响。

（3）将需要采购的产品按对最终产品安全影响的程度分类以及对相应供方分类：

① 应根据供方按要求提供产品的安全能力进行评价，并选择合格供方。

② 应制定对供方选择、评价和重新评价的准则。

③ 对供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。

4.2采购信息：

（1）对采购产品的安全要求、交付要求和服务在采购文件中予以规定，必要时包括：

① 有关程序、过程、设备、人员的要求。

② 安全管理体系的要求。

③ 在供方的现场实施验证的要求。

④ 在与供方沟通前，应确保采购文件所规定的安全要求是充分和适宜的。

（2）采购产品的验证

①对采购产品根据其危险性类别分别按产品的监视和测量控制及基础设施控制中有关规定实施验证。

②具有在供方的现场实施验证要求时，应在采购文件中规定验证安排和放行方法。

4.3供应商的责任：

① 对经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上，进行危险性分类和危险性评估。

② 对经销的化学品进行标识，以表明其特性。

③ 对经销的化学品加贴标签。

④ 为经销的危险化学品编制安全技术说明书（ MSDS）并提供给用户。

4.4采购剧毒化学品、易制毒化学品：

具备剧毒化学品、易制毒化学品购买凭证或准购证。

具备剧毒化学品、易制毒化学品公路运输通行证。

4.5建立合格的供应商档案：

包括合格供应商的资格预审、业绩评估等资料。

供应商档案：

1、易制毒化学品准购证和公路运输通行证。

2、合格危险化学品供应商登记表。

3、危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证。

4、危险化学品安全技术说明书（MSDS）。

5、危险化学品安全标签。

6、供应商预审合格表。

7、品管检验合格证明。