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收银员规章制度 收银员管理制度优秀8篇5-4-68

在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。什么样的制度才是有效的呢?这里是编辑给大家整编的收银员管理制度优秀8篇,欢迎阅读。

餐厅收银员管理制度 篇一

对收银员的选拔、使用、培训及考核原则是:收银员由酒店推荐、人事部把关、财务部培训、经理考核、财务部检查。现将收银员的上岗条件、岗位职责、培训内容和工作流程规定如下。

收银员上岗条件

1、具备良好的思想品质和职业道德,具有较强的工作责任心,热爱企业,能自觉维护凯亚品牌。

2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

3、在本单位工作满一年,各方面表现良好,无违纪记录。

4、具备收银员的基本素质,反应灵敏,具备基本的动手操作能力,在收银员培训中成绩优异。

5、具备良好的个人形象。

收银员岗位职责

1、熟悉本岗位的工作流程,做到规范运作;

2、熟练掌握操作技能,确保结帐、收款的及时、准确、无误;

3、做好开业前的各项准备工作,确保收银工作的顺利进行;

4、结账收款时,对所收现金要坚持唱收唱付,及时验钞,对支票要核实相关内容,减少酒店风险。

5、管好备用金,确保备用金的金额准确、存放安全。

6、管好自己的上机密码,不得与他人共用,不得对外人泄露。

7、管好用好发票,做到先结账,后开票,开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。

8、向财务交款前,需将现金、支票、信用卡分类汇总,与机打票核对相符,发现问题及时查找,避免损失。

收银员培训内容

1、凯亚后宫商务会所规章制度;

2、凯亚后宫商务会所收银员岗位职责;

3、凯亚后宫商务会所收银员工作流程;

4、识别假币的各种方法;

5、现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度;

6、开据发票的规范要求及实际操作;

7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用;

8、点菜宝系统基本原理,维护要点;

9、收银机、点钞机、税控机上机操作。

收银员工作流程

一、开业前的准备工作:

1、与财务人员一道,将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出,由会计人员复核。

2、到本单位会计室领取当天的备用金,换好零钱,以满足结帐找零的需要。

3、检查收银机是否正常,如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸,若需要应及时到财务室领取。

4、检查税控机是否正常,发现问题及时解决。

5、搞好收银台的卫生,物品要码放整齐,以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。

二、进入工作状态:

1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;

2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”,将“顾客消费单”通过服务员交给顾客,便于顾客核对。

3、按结帐单合计金额与顾客结账,对收取的现金用验钞机验钞,对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。

4、顾客要求开发票时,由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”,按结帐单合计金额输入餐费金额,打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。

收银管理制度 篇二

吧台收银员管理:

(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办"吧台业务培训班",经培训考核确定上岗资格,然后经人力资源部决定上岗资格。

(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时,必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗,也必须通过再次的培训与考核。

(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店,由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

(四)为了加强内部控制,吧台人员的休班在征得酒店的批准后,必须通知财务部进行交接,交接完毕并无问题后方可休班,否则,不得擅自休班,违者按旷工处理。

业务规定

(一)单据的使用规定

1、吧台领用结算单时,必须办理登记手续,妥善保管。

2、结算单在使用时必须联号,不得空号,更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。

3、结算单因故作废时,必须注明原因,由现场主管以上管理人员签字,然后将作废两联单一并上缴财务,违者罚款10元/次。

4、所有单据的填写一律用圆珠笔,要求字迹清晰,计算准确,合计金额大小写齐全,且不得涂改,如遇特殊情况,应写明原因,由主管以上人员签字证明。

5、根据结算程序,每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名,以便责任到人;客人要求结账时,服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核,无结算单,服务生有权拒绝受理。

(二)楼层之间的转单

1、现金不转账,在该楼层直接结算。

2、支票、信用卡结算的客人,需要转楼层时,该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下,并按规定记下有关事项,填写好转账单一式两联,把全部资料汇总后,由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方,如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚,否则,结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票,应由转交方负责。

3、收受支票要进行全面审查,现金支票不得受理。

(三)挂账管理

1、与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容,对挂账人核实无误后,由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的,必须经合同当事人同意方可挂账。

2、关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况,必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账,挂账总额不得超过5000元,并由担保人负责回收,其他人无权担保挂账。

3、其它形式的挂账:指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等,即:在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况,应由收银员开具挂账单,餐厅经理以上人员签字,由当事人负责在10日内收回,否则将追究责任,并在当事人工资中扣除。

吧台的管理规定

1、吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入,违者罚款10元/次。

2、吧台内及吧台仓库不准存放私人物品,特别是与商品相同的物品,包括衣物、包、快餐杯等,违者吧台员5元/次,当事人5元/次。

3、吧台商品一律不准外借,现金不准坐支,违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。

4、商品员根据销售情况领足、领全商品,商品的销售要按先进先出法,若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂,责任自负。

5、酒水员在仓库领用商品时要一一验货,出库后商品发生的短缺、毁损,责任自负。

6、客人剩余的酒水不带走需寄存的,由值台服务生交给吧台建账管理,并由主管人员签字,客人再次消费时,由值台服务生领出并签字。

7、收银员在收款时,一定要审核商品员开出的结算单,由于不审单出现的漏收、错收,收银员、商品员各负50%的责任。

8、营业结束后,商品员必须进行商品盘点,盘点不论盈亏均要及时查明原因,查不出原因的要及时上报,按有关规定处理,商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。

9、收银员的现金执行"长缴短补"的原则,发生的问题要如实汇报,否则从严处理。

10、收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前,下午交银时间由各酒店自行制定,迟到者罚款5元/次。

餐厅收银员管理制度 篇三

餐厅收银员岗位职责

1、当班收银员必须注重仪容仪表,言谈举止,并提前做好岗前准备,确保设备正常运作,班前班后备足单据、零钞、发票等。

2、熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策,为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户,必须核对预留签名模式;转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。

3、负责营业日报表的编制,认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款,如实汇报,并切实执行“长缴短补”的规定,备用金必须班班核对,做好上下班的交接工作。

4、积极与客人沟通,了解、收集客人意见,并及时汇报,提出建议。

5、负责收银台的安全、卫生清洁,爱护及正确操作使用的各种机器设备,确保物品摆放整齐有序。

6、积极参与酒店或财务部组织的培训,执行酒店制定的优惠政策,财务规章制度和操作流程,抵制并揭发内部舞弊。

7、接受领导布置的专项任务和临时性任务。

8、及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其他工作。

收银员规章制度 篇四

网吧收银员岗位职责

1、熟悉各级政府及公司有关上网的各项规定,熟练掌握以会员制度为核心的各项营销制度,并负责向客户解答;

2、熟悉收银台的各种设备,熟练操作与收银工作相关的计算机软件、硬件;

3、负责网吧收银台交接班的会员卡、物品及现金交接;

4、对待客人主动热情,必须做到唱收唱付;

5、严格遵守公司的`各项规章制度,尤其是财务规章制度;

6、收到客人发送的请求服务的信息,应及时给予回复和转告相关人员为客人提供服务;

7、负责清理网吧收银台内的卫生并保持整洁干净;

8、完成收银员领班临时交办的工作。

餐厅收银员管理制度 篇五

1、 收银员必须统一着装、化淡妆,不得浓妆艳抹,不得披发和留长指甲。

2、 收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作;

3、 收银员不可以随意打开钱箱清点现金;

4、 收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按**盗窃行为处理。

5、 打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作,如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作,视同盗窃行为严肃处理。

6、 收银员不得私自调班和换台,不得做与工作无关的事,离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

7、 收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵,有问题及时向上级反映,顾客投诉视情节轻重处罚。

8、 收银员必须使用服务用语、热情有礼、有问必答。

9、 上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品(牙膏、化妆品、电器、床上用品)一定要拆开来看。

10、不带私款上岗、不贪*公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。

11、有权拒绝任何人上机操作,有权拒绝任何人坐支销售现金。

12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。

13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

14、收银员应爱护收银机及相关设施设备,做好清洁保养工作,保证收银设施设备正常。

15、收银员必须熟悉商品的价格及摆放位置,随时了解店内的促销活动以及商品变价情况。

16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品,水杯及办公用品都得摆放整齐。

收银员规章制度 篇六

网吧收银员岗位职责

1、熟悉各级政府及公司有关上网的各项规定,熟练掌握以会员制度为核心的各项营销制度,并负责向客户解答;

2、熟悉收银台的各种设备,熟练操作与收银工作相关的计算机软件、硬件;

3、负责网吧收银台交接班的会员卡、物品及现金交接;

4、对待客人主动热情,必须做到唱收唱付;

5、严格遵守公司的各项规章制度,尤其是财务规章制度;

6、收到客人发送的请求服务的`信息,应及时给予回复和转告相关人员为客人提供服务;

7、负责清理网吧收银台内的卫生并保持整洁干净;

8、完成收银员领班临时交办的工作。

收银员规章制度 篇七

(一)班前准备工作

1、前厅收银员准时到岗签到,由前厅收银员领班监督执行,并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金,各种资料齐全后,在登记簿上签字办理转交手续。

3、领用前厅收据,检查顺序号,如有缺号、短页应立即退回;下班时,未使用的收据应办理退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本,注意主管提出的问题,在该班工作中加以纠正。

(二)原始单据的使用:

1、预收房金收据:此单据连号三联。当客人入住付费后,开出此单据,第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起,放在客人帐单里。(注:在收取散客客人房金时,需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单,国内长途100元,国际长途 1000元)。

2、杂项收费单:此单据共两联,用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证,如预收冰箱费等。开出此单据时,需要注明收费名称及收取日期,并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人的帐单里。(注:此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用,则无须开出此份单据,而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期,将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。

3、发票:当客人结清有关费用时,需将发票的第三联撕下,与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联,则需统一保存在会议帐单内)。

4、备用金:分为两类情况,第一类:收银员收入比备用金多的押金时,下班时与当班次单班结帐单放在一起,投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银,即已动用备用金时,下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次,直到可以补够备用金时为止。

5、结帐单:

(1)客人结帐时,打印出“汇总帐单”,请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

(2)当班次结束时,由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起,单独放置在相应的帐单夹里,以供当日夜审审核。

6、信用卡、外币、支票的传递:由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收,同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐,不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。

7、电脑班次更换:本班次结束前,打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”,及时退出个人操作号。

(三)、配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核准计算机房态,由当班领班抽查。

如经当日夜审审查明,确属房态不准造成计算机多加房费,责任归当班接待员。

1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限),特别对于长包房客人的签证加以核查,填写客人信息表,为次日早班催促客人,补登新的信息。

2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”,及时催客人办续住手续。

3、收银员每日打印两份单班帐单,由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单,并分别放入帐夹内。

4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时,应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。

5、必须加强对拖欠帐款的。催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续;首次出现欠款的客人,由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单,通知到客人本人,此事由早班领班负责落实;对于连续三次出现超限的客人,早班领班出具名单,交大堂付理报保卫部进行封门处理。

(四)、发票、兑换水单作废帐单的管理

1、发票管理

1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后,要及时送财务部核销,再领用第二本备用;核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内,以此类推。

2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中,要签上姓名的全称),客人消费单要附在发票副联的后面。

3)核销发票时,如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时,经管人除要附上书面说明,还要承担由此而产生的一切经济损失;

4)丢失发票要及时以书面形式上报财务部,丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。

2、兑换水单管理

1)兑换水单由本人领用和保管,用完45套后,要及时到出纳处再领,由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。

2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假,按金额填写水单。填写时,一式三联,写明外币金额、币别,按当天汇率折算人民币的金额,日期及经办人,并请客人签名,注明外币编号,写明房号和证件号码;水单不得涂改,兑换时不得不开水单,私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。

3)作废的水单必须一式三联注明作废,并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。

3、作废帐单管理

1)收银员当班结束时,对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核,作废单必须由领班以上人员签名证实,注明作废原因。

2)如事后发现有差错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究原因。

(五)、现金、信用卡、支票的收受程序

1、现金

1)收现金时,应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认币别,按当天汇率折算,缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、新加坡币不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);除人民币外,其他币别硬币不接受;

2)除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外,其它只接受汇率表范围内的外币。

2、信用卡

1)收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡,查核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收)。

2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期,签名应与信用卡一致。正确无误后,撕下持卡人存根联,随同帐单交客人。

3)代他人付款,而持卡人没有入住本宾馆或先离店,须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名,按预住天数预计金额授权,取得授权后,在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码。

4)信用卡超过限额的,一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权,如实际消费超过授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接受使用。

5)签购金额如超过授权金额10%以内,原授权码仍可使用,不须再授权。

3、支票

1)收银员当班接收客人使用的支票时,应用大写在支票填上使用的年、月、日(如果当日不解缴银行的可填为次日的日期),填上“××宾馆”的收银人名称,其他项目均按规定填入(避免遗失被盗用)。

2)填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;(不得用其他颜色水笔或圆珠笔)。

3)小写金额前一位必须写上币号“¥”,以防涂改;

4)汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写,不得任意自造简化字;大写金额数字到元或角为止,在“元”或“角”字之后应写“整”或“正” 字;大写金额数字有分的,分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改,印鉴不可重复,一经涂改,该支票即刻作废;如因收银员填错支票的,一律由收银员负责催换支票,直至收到款为止。

5)收取支票时,应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清晰,一般印鉴是一个公章二个私章以上,如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受的支票,该支票出现问题时,由担保人承担一切责任。

(六)、下班前现金及未使用收据交接程序

前厅收银员结帐工作完毕后,将所收的现金,在现金袋上分别填写,然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致,并在现金收入交接记录簿上签字,办理现金交接手续,并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时,由接班人一一清点现金口袋,核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致,无误后在转交人姓名栏内签字。A,B,C,D班依次类推,手续不变,直到第二天总出纳清点前为止。

(七)、客房订金处理程序

宾馆对于已签合同的长住户,根据合同的具体内容,预收半年至一年的房租订金,作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则,将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时,前厅收银也相应地做一笔增加,当客人入住时,以月为核算期,按照房租金额将预付订金转入在客房帐上,由此房租费用与订金相互抵消,使房租客帐单为零。

(八)、外币兑换工作程序

1、兑换周转金出入库程序

根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金,由兑换领班专人管理,单设保险柜,并建立严格出入库手续,确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次,出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全,准确无误。

2、兑换前准备工作程序

1)收银员每天早上要按时收听并录音中〖www.kaoyantv.com〗国银行公布的外汇牌价,及时更改当天的外汇牌价表。

2)领用当天所使用的兑换水单,检查是否连号,是否有短号现象,并办理领用手续。

3)领用并配备大小面值的兑换周转金,办理出库手续。

3、外币兑换及承付现金程序

1)问候:先生/小姐/女士,您好!请问您换钱吗?

2)当客人兑换时,首先请客人出示护照或其他证件,方可填写水单。

3)经办人接到客人填好的水单时,应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全,判断识别真假外币,凡是旅行支票,都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后,由经办人根据中国银行卖价或现钞价,核算成外汇人民币转交复核员,经复核员再次审核无误后,即可承付现金交经办人。经办人接现金后,复核承付现金是否正确,无误后连同水单一起呈交客人。

4)问候:先生/小姐/女士,请您查收,欢迎您下次再来。

4、外币兑换营业日报表的编制程序

当一笔兑换业务完毕时,由复核员将水单号码,兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上,编表要求是:

1)按照水单顺序号码一一填写;

2)外币现金、支票分别填写;

3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。

5、兑换员下班前,外币及周转金交接程序:

1)外币交接程序:兑换营业日报表编制完毕后,兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好,并在口袋封口处签上自己的名字,放在指定保险箱内,待第二天领班查处、清点、汇总。

2)兑换周转金的交接程序:当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员,并办理交接签字手续。当B班工作结束时,将兑换周转金余额清点好装入现金袋内,袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致,与外币现金袋一同放到指定保险箱内。

(九)、超定额客房挂帐催款程序

按照宾馆规定,对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房,每星期要进行两次催款。催款程序为:

1、打印一份超定额客房挂帐清单。

2、在明细清单上注明客人离店日期。

3、取消长住户超定额挂帐,待月结帐一次发单催款。

4、对持信用卡的客人,如费用发生额超出该信用卡最高限额,应与信用卡公司联系要授权号码,此客人不列为发单催款之内。

5、编制宾客欠款明细表,转交前厅部经理查阅宾客欠款表,前厅经理根据客人的情况,决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书,如果客人仍不付款,则由财务经理签发催款通知书。

(十)、客人保险箱使用程序

首先由客人填写保险箱记录卡,将房间号码及姓名填写在该卡上,经前厅收银员检查无误后,将保险箱钥匙号码填写在该卡内,待客人把钱、物放入保险箱之后,立即锁好箱门,将钥匙交给客人。当客人要求打开保险箱时,要在登记卡背后栏内逐项登记,登记内容:开箱时间、房间号码、客人签字等。客人签字要与登记卡正面签字一致,方可取出钱物。当客人退还保险箱钥匙时,立即注销登记卡。

餐厅收银员管理制度 篇八

1、负责日常的收银工作。

2、负责销售合同及交款凭证单据的整理及交接。

3、负责银台备用金及代收货款的安全。

4、负责为顾客提供咨询服务。

5、负责收银台内有关用品的管理,及银台周边环境状况的维护。

6、负责为顾客办理退换货手续,退还顾客应退款项。

7、负责活动前期卡券的发放和简道云的录入。