随着社会一步步向前发展，制度在生活中的使用越来越广泛，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。到底应如何拟定制度呢？读书之法，在循序而渐进，熟读而精思，以下是漂亮的小编为大伙儿收集的公司办公用品管理制度精彩10篇，欢迎参考阅读。

办公用品管理制度 篇一

办公用品管理规定

（一）局机关工作人员务必遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律；

（二）局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负；

（三）办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购；

（四）办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认；专管人员要加强相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符；

（五）各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格控制费用支出。

1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发现，当月相关费用自负；会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织带给；

2、加强办公耗材的使用管理（计算机设备及耗材管理制度执行），办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费

办公设备管理 篇二

1、公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由供应部统一购买。

2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予办公室。

3、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

办公用品管理制度 篇三

一、管理范围

（一）本规范所指'用品'是指消耗性和非消耗性两类办公用品:

1、消耗性办公用品:指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备，主要包括:车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。

2、非消耗性办公用品:指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品，主要包括:书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。

（二）本规范所指'管理'是指:对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。

二、管理原则

（一）归口负责，统一管理:公司所有办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。

（二）预算统计，规范表单:各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办，由总经办统计品种、数量，编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。

（三）一人一表，配额领用:办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的`办理，按实数填写有关登记表，离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同，公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。

（四）节约使用，谁用谁责:公司员工应节约使用办公用品，凡超过配领定额的领用，原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用，领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任，不得遗失和损坏。

三、管理程序

公司办公用品按下述程序进行管理:预算申报-审核审批-领款采购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。 (一)预算申报:每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点和本月申请预计，填制'办公用品购置预算明细表'和上月预算执行情况统计表。

（二）审核审批:对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。

（三）领款采购:购置预算审批后，凭此填写借款单并再由行政人事部统一负责采购。

（四）验收入库:购置的办公用品，应有行政人事部验收人员核查验收后，方能入库。购买经办人不能验收。

（五）编号登记:对公司购置的消耗性办公用品均须进行统一分类、编号，并同时对其随配钥匙进行统一编号。编号后用口曲纸和透明胶纸张贴在用品及其钥匙上。

（六）配发领用:凡配发、领用的办公用品，均需由总经办填写'办公用品配发领用登记表'，并由使用、领用人在登记表上签字。低值易耗办公用品的领用，按《费用管理规定》中'配领定额'执行。

（七）使用管理:

1、属个人使用的办公用品（包括个人办公桌/椅/柜/机等的相关钥匙），由使用人负责管理。

2、非消耗性办公用品如有损坏遗失，总经办可要求领用人予以适当赔偿；已经损坏严重、不能再使用的，必须交回总经办，由集团综合管理部汇同总经办共同核实后作出报损处理意见，不允许使用人私自遗弃。

3、员工离职、离岗时，应将所配领办公用品（包括钥匙）交回总经办并办理交接手续。

4、公用办公用品由部门员工共同使用、部门负责人管理，如有遗失或损坏，应及时通知总经办，以便清查、修理、备案。 (八)统计报表:每月末总经办应对库存办公用品进行盘点，对当月办公用品购置、配领、库存情况进行统计分析，并填制相关表单和统计表。

办公用品管理制度 篇四

第一条【制度宗旨】为了切实加强办公用品仓库物资管理，规范办公用品申领、发放与采购等工作，提高物质资料利用率，进一步促进公司健康全面发展，结合办公用品仓库物资管理现状，根据国家法律、法规、规章和公司有关规定，特制定本办法。

第二条【适用范围】各部门、车间主管领导，领料员和采购员适用本办法。领料员由各部门、车间主管领导指定，报行政部备案。

办公用品仓库管理人员依照本办法执行。

第三条【物资申领】申请领用办公用品，采取以旧换新和按需领用相结合的办法，由办公用品领用人所在部门、车间的领料员凭主管领导批准的证明文书专人向仓库管理人员申领。领料员负责对本部门、车间的办公用品领用人发放物资。

各部门、车间主管领导具有办公用品领用审批权。

第四条【物资发放】仓库管理人员对符合本办法第三条规定的领料员发放有关办公用品。领料员应当积极配合仓库管理人员办理办公用品出库等手续。

仓库管理人员应当及时、正确做好办公用品出入库登记、调度、计划和控制等工作。

办公用品发放日期为星期一、星期二。如遇节假日，则应提前在最近的工作日发放。

第五条【物资采购】采购办公用品应当严格按照下列程序进行:

⑴提出申请。根据办公用品使用量和库存量实际情况，由仓库管理人员向行政部主管领导提出办公用品采购申请。

⑵行政审核。行政部主管领导应当对仓库管理人员提交的《办公用品采购申请书》进行认真审核:对符合条件的，给予批准；对不符合条件的，说明情况并退回申请。行政审核应当从受理申请之日起2个工作日内完成，特殊情况，可以适当延长，但不得超过3个工作日。

⑶物资采购。仓库管理人员将批准的《办公用品采购申请书》及其附件《办公用品采购清单》交付采购员，由采购员承办办公用品采购事宜。办公用品入库时，采购员凭供方出具的正规发票积极及时配合仓库管理人员办理物资入库等手续。采购员采购的办公用品名称、规格和数量应当与《办公用品采购清单》相一致。

第六条【物资控制】行政部组织实施办公用品经费计划方案。经费计划方案直接责任人员为各部门、车间主管领导。各部门、车间申请领用办公用品，其总金额每年不得超出预定计划数，超出计划数的，公司不予考虑。行政部办公用品计划经费每年为*元，人力资源部每年为*元，财务部每年为*元，贸易部每年为*元，采购部每年为*元，融资部每年为*元，品保部每年为*元，设计部每年为*元，机电部每年为*元，领带部每年为*元。

申请领用办公用品，其总金额每年未超出预定计划数的，未超出部分的全部金额归经费计划方案直接责任人员所有。

实施经费计划方案应当坚持有利于生产的原则。

第七条【处理原则】违反本办法规定情节较轻的员工，由行政部责令改正；屡教不改的，视情节轻重，可按500元以下的标准处理；情节较重并给公司造成损失的，可按实际损失进行赔偿，赔偿金从其当月工资中扣除，当月工资不足以扣除赔偿金的，不足部分从下月工资扣除；情节严重的，移交公安机关处理。

行政部处理员工，应当制作《行政处理决定书》。对行政处理不服的，员工可以向行政部申诉或者通过法律途径解决，申诉或者通过法律途径解决期间，具体企业行政行为不停止执行。法律、法规和规章另有规定的除外。

任何部门和员工对于违反本办法规定的行为有权检举和控告。行政部受理办公用品仓库物资管理违规行为的检举和控告。

第八条【解释权限】本办法由**有限公司行政部负责解释。

第九条【施行时间】本办法自发布之日起施行。与本办法相抵触的其它办公用品仓库物资管理规定同时废止。

办公用品管理制度 篇五

管理制度

1. 总则

1.1 为加强公司办公用品管理，本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。

1.2 本制度规定了办公用品类别、管理办法。

1.3 本制度适用于办公用品的领用和管理。

2. 办公用品类别

2.1 一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、笔、笔记本、信笺等。

2.2 低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。

2.3 固定资产类办公用品：单位价值在20xx元以上的，如电脑、打印机、相机、摄像机、投影仪等。

3. 领用及管理办法

3.1 单位价值在100元以上（含固定资产类办公用品）的低值易耗性办公用品领用以卡登记，实行年限管理，并记入个人卡中；更换时，实行以旧换新制度；单位价值在50―100元（含文件架、文件夹）的一般消耗性办公用品实行定额管理，以卡登记，实行以旧换新制度。

3.2 各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。需要领用办公用品时，由指定人员填写物品领用申请单，报部门经理审批后，到行政部领取。行政部根据审批后的领料单并核对＂费用限额卡＂，正确无

误方可发放。月终，财务部核对各部门办公用品领用金额，根据计划进行考核。对于单位金额超出＂一般消耗性办公用品＂标准的，如文件架、文件夹，考核时，取几个月份的平均数予以考核。各部门办公用品的领用，每月25日由核算员报部门办公用品需求计划，并经部门经理同意，送交行政部，由行政部负责平？，编制办公用品采购计划。

3.3 属公用物品，如复印用品、申请单、单据、宣传用品（笔、广告涂料、纸、胶卷等）、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材，如扫帚、拖把、水桶等，不计入部门定额。

3.4 因工作需要超出定额，由部门提出申请，报行政部批准，并通知考核委增加定额。

3.5 对于低值易耗性办公用品的领用及管理办法

3.5.1 建立低值易耗办公用品登记卡，实行一人一卡，按品种进行登记。

3.5.2 新调入公司员工需配置办公用品时，由本部门提出申请，经主管副总经理批准后，由行政部进行调配，费用计入该部门本月办公用品费。

3.5.3 公司员工需新增办公用品，须向本部门提出申请，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。

3.5.4 公司员工如需更换办公用品，需由本人提出更换申请，说明更换理由，经部门经理同意，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。

3.5.5 如人员在公司内部调动，原领用的有关办公用品需办理转移手续。

3.5.6 员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失，则按办公用品的折旧情况进行赔偿；离开本公司时，应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品，如有短缺，则按物品原价值进行赔偿。

3.6 对于一般消耗性办公用品的领用及管理办法

3.6.1 一般消耗性办公用品由行政部按部门设领用登记本，按所领物品的品种进行登记。行政部应严格按照公司核定的费用标准发放，超出每月的费用标准时，报考核委，从该部门奖金中扣除。

3.6.2 一般消耗性办公用品领用采用定人定额管理制度。具体定额如下：

3.6.2.1 总经理、副总经理、40 元/月？人

3.6.2.2 各部门（副）经理30元/月？人

3.6.2.3 一般员工15元/月？人

3.6.2.4 厨师、驾驶员、门卫5 元/月？人。

3.6.2.5 以标准和人次计算各部门费用总额，并按此金额管理并考核。

3.6.3 各部门应按定额统筹使用，超额部分将从部门月奖金中扣除；节约部分到年终视情况给予部门奖励。

4. 附则

4.1 本制度解释权属人事行政部

4.2 本制度自公布之日起执行。

办公用品管理制度 篇六

一、公司办公用品管理办法总则

为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订公司办公用品管理制度，此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

二、公司办公用品分类

公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品，如bp机、手机、助动车等。

实办公用品产：办公用品价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。

三、公司办公用品采购

1.公司办公用品的采购，原则上由办公用品管理部门统一购买，属特殊办公用品经办公用品管理部门同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公用品管理部门批准；300元以上(含300元)部门经理同意，办公用品管理部门批准，总经理批准。

2.办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责，并采取以下方式：

1)定点：公司定大型超市进行物品采购。

2)定时：每月月初进行物品采购。

3)定量：动态调整，保证常备办公用品的库存合理性。

4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

四、公司办公用品领用管理

公司根据办公用品分类，进行不同的领用方式：

低值易耗品：直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

管制品：直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

贵重物品：需要部门经理签字认可，然后去办公用品办公用品管理部门领用。

实办公用品产：由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。

五、公司办公用品借用

1.凡借用公司办公器材，需填写办公用品借用单，并由部门经理签字认可。

2.借用办公用品超时未还的，办公用品管理部门有责任督促归还。

3.借用办公用品发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

六、公司办公用品管理办法附则

1、新进人员到职时有管理部门通知，向办公用品管理部门领用办公物品；人员离职时，必须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续，未经办公用品管理部门认可的，人事部不得为其办理离职手续。

2、办公用品管理部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公用品管理制度 篇七

第一条 局机关办公用品一律由局办公室统一购买、管理和发放。

第二条 局机关各科（室）所需新购办公用品，先到局办公室填写“办公用品购买审批单”，经局办公室主任审查、局分管领导审批后，由局办公室统一购买。

一次性购买办公用品在20xx元以上者，须送局财务审计科审核后，再报局领导审批，方可购买。一次性购买办公用品在10000元以上者，需报市政府采购中心购买。

第三条 购买办公用品需两人经手，办公用品入库时，经保管人员核实无误后，填写“办公用品验收入库单”，凭单入库登记。

第四条 各科（室）领取办公用品时，需填写“办公用品领取单”。一次性领取办公用品价值在50元以上的，由局办公室主任审批；

一次性领取办公用品价值在200元以上的，须经分管领导审批后，由局办公室保管人员凭单发放。属固定资产的用品，须在局财务审计科登记备案。

第五条 属政府统一采购的办公用品，按有关规定执行。

第六条 管理、发放和使用办公用品要厉行节约，做到每季度进行实物盘存，公布情况。

第七条 每当申请新购办公用品时，需报告上一次采购办公用品的发放情况及库存情况。

办公用品管理制度 篇八

为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订公司办公用品管理制度，此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

一、公司办公用品管理办法总则

为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订公司办公用品管理制度，此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

二、公司办公用品分类

公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产。

低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品，如bp机、手机、助动车等。

实办公用品产:办公用品价格达300元以上，如:空调、计算机、摄像机、照相机等。

三、公司办公用品采购

1、公司办公用品的采购，原则上由办公用品管理部门统一购买，属特殊办公用品经办公用品管理部门同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公用品管理部门批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公用品管理部门批准，总经理批准。

2、办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责，并采取以下方式:

1)定点:公司定大型超市进行物品采购。

2)定时:每月月初进行物品采购。

3)定量:动态调整，保证常备办公用品的库存合理性。

4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

四、公司办公用品领用管理

公司根据办公用品分类，进行不同的领用方式:

低值易耗品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

管制品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

贵重物品:需要部门经理签字认可，然后去办公用品办公用品管理部门领用。

实办公用品产:由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。

五、公司办公用品借用

1、凡借用公司办公器材，需填写办公用品借用单，并由部门经理签字认可。

2、借用办公用品超时未还的，办公用品管理部门有责任督促归还。

3、借用办公用品发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

六、公司办公用品管理办法附则

1、新进人员到职时有管理部门通知，向办公用品管理部门领用办公物品；人员离职时，必须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续，未经办公用品管理部门认可的，人事部不得为其办理离职手续。

2、办公用品管理部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公用品管理制度 篇九

目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

第一条 办公用品的`范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类：办公设备耗材。

第二条 办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条 办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

办公用品管理制度 篇十

为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理

1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结 存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

三、本规定自发布之日起执行。