在现在的社会生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。我们该怎么拟定制度呢？高考家长帮为小伙伴们带来了物资管理制度通用3篇，希望对小伙伴们有所帮助。

物资管理制度 篇一

1总则

1.1为规范公司应急抢险物资管理，确保应急抢险顺利进行，特制定本制度。

1.2公司应急抢险物资管理坚持“保障急需、定额储备”的原则。

1.3物资部为公司应急抢险物资的归口管理单位。

2职责

2.1安全部

2.1.1负责确定应急抢险物资的品种、数量、存放地点等。

2.1.2负责抢险物资的监督检查工作。

2.1.3根据安委会的批示下达抢险物资的调用指令。

2.2物资部

2.2.1负责抢险物资的采购管理工作。

2.2.2负责检查抢险物资的。保管保养工作。

2.2.3根据指令负责抢险物资的紧急调运。

2.3生产分公司

2.3.1负责本单位应急抢险物资需求计划的编报、抢险物资的日常管理和维护。

2.3.2负责按指令调运应急物资。

3管理

3.1抢险物资由专人负责管理，24小时值班，做好随时发放调运的各项准备。

3.2按仓储管理制度的规定存储，每批（件）物品都应有明显标精品文章

签（品名、编号、数量、质量和生产日期等），做到“实物、标签、台账”相符。

3.3抢险物资库房要设置明显的标志，搬运方便；库房内防潮、通风、防火、防盗、防鼠、防污染等设施齐全。

3.4抢险物资仓储管理部门（单位）要对各类抢险物资进行全面的检查和保养，对已损坏或过期的物资及时维修、更新，保证抢险物资完好无损。

3.5抢险物资仓储管理部门（单位）在接到调拨指令后，必须立即组织物资发送，指派专人押运物资到指定地点。未经公司安委会批准，任何单位和个人不得动用抢险物资。

3.6物资部要掌握辖区及附近地区抢险物资的生产、库存、销售等市场动态，做好紧急情况下调用和组织物资的准备。

4附则

4.1本制度由物资部负责解释。

4.2本制度自发布之日起执行，公司原有制度与本制度不符的，以本制度为准。

物资管理制度 篇二

1、在矿调度室的领导下、在计划、供应部门的指导下，负责做好应急救援物资的供应和管理工作。

2、以高度的责任心，及时准确的完成收发保管任务。对入库的物资要严格验收，防止不合格产品入库。

3、对入库物资要准确及时发放，保证不发生差错，坚持执行先进先出、易损先发的原则，对常用物资要周转使用，及时补充。

4、对在库物资加强维护保养，保持物资的完好状态。

5、熟练掌握应急救援所需的各种材料，按时制定各种材料的`维护与使用计划。

6、掌握和了解各种材｛SHUBAOC.COM｝料的性能、规格和用途，合理使用各种原物资，保证应急救援物资的正常供应。

7、及时掌握各种物资在使用中的情况，大力开展修旧利废、回收复用废旧材料，严禁浪费、堵塞漏洞。

8、库房材料、备件要堆放整齐，帐目准确，并有进出库存帐。

9、月末要清点库房、检查材料的使用情况，做到材料领取、使用、管理科学化。

物资管理制度 篇三

1、物资管理包括原材料、设备配件、能源、产成品、低值易耗品管理。

2、所有物资购买一律事先审批，不经副经理、总经理批准擅自购买，对采购部门予以相应价款的20-50%的罚款。特殊情况可电话请示审批，事后及时补办审批手续。

3、各使用单位要制订相应的财产物资管理办法，将责任落实到人，切实搞好日常的维修、保养、检测工作。使用中因管理不善人为造成破坏或流失的，视情况对相关部门负责人予以物资原值30-80%的罚款。

4、材料科根据总经理签批的进货清单，比价采购质优价廉的原材物料。

5、所购物料实行质量否决制，原燃材料质量由化验室把关，机械设备配件由机修车间把关，电气方面设备配件由机电车间把关。把关不严，购进劣质原材料及设备配件，对相关把关部门予以价款30%的罚款。

6、凡能用重量计量的各种原材料，一律在本公司地磅房过磅验收，已确定进货价格的'要在过磅单标注价格，按品位计价的，由化验室出具化验报告，并附在有关单据上作为财务入帐、计帐的依据。

7、严格出入库手续，属生产用料，由所在部门负责人提出领料申请，机械设备配件方面由机修车间审核，电气方面由机电车间审核，再由分管经理审批领用。属后勤部门领料，由办公室审核确定。

8、能回收再利用的备品配件及扫帚等易耗品实行以旧换新制度，生产车间对确实需要更换的备品配件报机修车间或机电车间审核，副经理审批，旧配件交回五金库备存维修，五金库要严格控制执行此规定，否则对五金库负责人予以罚款20-100元/次。

9、财务部门要会同有关部门对原材料、设备配件、产成品低值易耗品的使用和库存情况进行定期检查盘点，并将盘点情况进行比较登记，及时处理帐务。

10、产成品入库严格控制，存放整齐有序，做好交接，否则对相关部门责任人予以罚款100元/次。入库单一式三份，自存一份，成品库、财务科各一份。

11、严格发货手续，发货员必须根据财务部门出具的发票提货联或提货通知经核验无误后予以发货，做到准确、及时。如有短缺现象，当事人赔偿按销售价计算的损失。

12、门卫、成品库及开票处当天的发货数量三统一，成品库核准发货数量、库存数量，并于次日上班报财务科、副经理及总经理各一份。

13、所有生产用原材物料，需材料科核对并在客户开具的发票上签字后再到五金库入库。材料结算单一式四联，其中五金库一联便于入库核对。

14、节约用电用水，杜绝长明灯、长流水，发现一次，对责任部门负责人予以罚款50元。