总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以提升我们发现问题的能力，是时候写一份总结了。我们该怎么写总结呢？高考家长帮小编精心为小伙伴们整理了管理信息系统总结（最新3篇），希望对朋友们有所帮助。

管理信息系统总结 篇一

全面推进人社公共服务体系建设，是全省人社系统的一场“自我革命”，不仅体现在思想观念、管理思维等意识形态方面，还体现在业务经办、签字审核等具体操作方面。根据全面推进人社公共服务体系建设工作安排，我局在人社一体化综合信息系统办理就业、社保等相关业务，总共办件量9425件。

一、工作开展情况

（一）人社基层平台服务情况。20xx年，我县通过政府采购的形式，为全县22个乡镇的人社窗口配备了“多合一高拍仪”“信息交互终端”等设备，实现了县、乡网络互联。

（二）做好第二批“八统一”标准化认领确认。根据全面推进人社公共服务体系建设工作安排，我局按时保质保量完成了第二批“八统一”标准化的行政权力事项和公共服务事项的集中认领确认。我局共认领确认了三批人社相关事项共151项，对于不属于业务范畴的已做好反馈。

（三）人社一体化经办服务情况。我县在人社一体化综合信息系统办理就业、社保等相关业务数量9425件，其中，县级办件6226件，乡镇窗口办件3199件。

二、存在的问题

（一）系统自身仍存在部分应用功能需进一步完善。社保局和居保局同事反映系统功能不完善，使用起来不方便，如经常无法正常进入系统，在系统内做错了业务无法回退或者撤销，系统比较卡顿，不方便操作等等。

（二）对综合受理人员的要求太高。综合受理员主要负责收件、录入、受理、出件和即办事项办理等工作，也就意味着综合受理员要精通社保、就业、城乡居保、社会保障卡的所有业务，对综合受理员的要求太高，在操作过程中难免遇到困难。

三、下一步工作计划

（一）高度重视。我局将一体化系统运行作为重大工作任务抓实，“一把手”督促调度，分管领导具体抓落实，建立专门的工作机制，细化工作任务，压实责任要求，加强衔接协调，加大人社相关业务在一体化的办件。

（二）强化培训。“八统一”标准化对业务原有申请材料、办理流程、办理时限、办事表单、经办结果等都作了进一步精简优化，与以往的办事习惯、经办习惯、审核习惯等可能有较大变化。我局将在认领确认的基础上，认真学习研究每个事项标准化后的`内容，领会理解精简优化的目的和必要性，准确掌握新的经办要求，对相关工作人员进行集中培训，确保所有经办审核人员应知应会。

管理信息系统总结 篇二

20xx年上半年，信息管理处在局党组的正确领导与指引下，在各区(县)局及各处室的大力支持配合下，按照市局年初工作会议的总体思路和目标任务，真抓实干，切实履行岗位职责，积极开展各项工作。为总结经验，更好地推进下阶段工作，现将我处上半年工作开展情况总结如下：

一、上半年各项工作完成情况

(一)开拓思路，稳步推进风险管理工作

风险管理工作是今年我局重点工作之一，也是一项全新的探索性的工作。为全力做好此项工作，我处在学习借鉴内地省、市经验教训的基础上，明确工作方向，不断开拓思路，稳步推进风险管理体系的建设。

1.通过对国家税务总局相关文件的学习和理解，结合自身税源特点和机构设置情况，先后起草制定了《风险管理实施方案》、《风险管理流程》、《风险管理绩效考核办法》、《行业案头审计实施办法》等文件，为风险管理体系的建立奠定了理论基础。

2.为采集房地产行业的相关生产经营数据，较全面地掌握房地产行业存在的涉税风险点，进一步对选取的风险指标和预警值进行修正和完善，完成了对2户典型企业的调研工作。

3.通过风险识别，筛选疑点企业开展风险推送工作，先后向各区(县)局推送了3批风险疑点户。在对房地产行业进行专项分析和典型户调研的基础上，利用全国税收调查企业的财务数据测算出行业预警值，筛选出了第一批疑点户推送至各区(县)局；对征管软件中正常管户的。发票信息进行了核查，将正常户未验销发票的批次及号码推送至各区(县)局进行验销处理；根据个体工商户典型调研和个人所得税汇算清缴情况，向各区(县)局推送91户个体工商户进行风险应对。

4.根据不同培训对象的需求，开展了3期关于《税收风险管理专题探讨》的讲座，讲座从什么是税收风险管理、为什么要实施税收风险管理和如何开展税收风险管理工作等三个方面进行了阐述，并对市局在税收风险管理中的实践和探索工作进行了汇报。

5.积极推进第三方信息采集工作，与房产交易中心协调个人商业用房产权信息；与国土资源局协调土地使用权涉税信息。

(二)多措并举，加强信息化建设工作

1.做好征管软件的应用和维护工作，确保软件的正常运行

协助米东地税局完成因机构调整修改综合征管软件中的相应设置；查找原因并解决因征管软件升级后市局系统文书流不能正常流转的问题；积极与区局和中软公司联系，解决征管软件中自然人退税的问题；解决一分局因接收金融保险行业的征管工作，部分企业入库级次错误等问题。

2.增强应对能力，做好技术指导和服务工作

面对一分局房产交易契税业务量大幅猛增现象，避免因网速慢等软、硬件设备问题造成纳税人恐慌、急躁情绪的发生，我处积极采取应对措施，做好技术指导和服务工作，一是协调软件公司为一分局搭建专用服务器，有效解决网速问题；二是解决POS机划款中断或延时的问题；三是及时指导和解决在契税征收中遇到的关于软件操作、使用的问题。

3.做好信息设备采购工作

做好计算机相关设备的采购选型及政府采购的相关基础工作，在设备选型时分析实际运行时相关的各种基础信息，做好市场调查，跟踪计算机相关的发展情况，选择对工作合适性价比高的产品。

4.加强网络安全管理

部署安装市局系统网络杀毒软件，确保计算机网络及信息安全；根据总局、区局金税三期的网络改造的要求，完成网络升级改造工作。

5.完成其他工作

组织落实米东区地税排队叫号系统；积极与有关方面洽谈协商，完成“腾讯通”安装与使用工作；针对机房空调老化，不利于计算机设备运转的问题，对机房空调进行了更新处理；完成对一分局原有契税信息向综合征管系统导入的测试工作。

(三)加强视频会议管理

协助各处室完成各类视频会议培训；对各区(县)局视频会场不达标的单位进行了联调和监控。

(四)完成相关业务培训工作

完成因建筑业营业税纳税地点调整，对各区(县)局操作人员正确使用综合征管软件模块的培训工作；积极参加并完成国家税务总局、自治区地税局及市局开展的各项培训。

(五)积极协作，配合机关各处室完成相关工作

根据计财处、征管处的相关业务需求，利用区局返回的征管软件数据，完成对部分数据的查询工作；协调税政二处部署网络版企业所得税汇算系统，并及时做好维护工作；参与征管处牵头组织的关于对各区(县)局征管及软件使用情况的调研工作；配配合税政一处完成因建筑业营业税纳税地点调整的调研工作及协助开发存量房批量评估系统，为信息化建设提供技术支持。

二、下半年工作安排

(一)继续推进风险管理工作

一是充分利用回归的征管数据，通过具有内在逻辑联系和相关性的多个数据之间的趋同或反差关系进行合理性分析，及时发现企业可能存在的风险点；二是对前期向各区(县)局推送的3批疑点户的应对质量进行复查，做好风险考核及监督工作；三是积极推进第三方信息采集工作，提高信息利用率；四是做好区局向市局推送风险疑点户的组织落实工作。

(二)抓好信息化建设工作

1.加强网络管理

加强市局系统的计算机网络及信息安全管理。拟对市局系统广域网38个结点的网络运行状况、设备和安全情况进行一次巡查。根据巡查的情况对陈旧的网络设备进行必要更新，摸清市局广域网运行负载情况并根据调查情况做出相应的调整和规定。

2.配合各处室完成信息化工作，提供技术支持

(三)强化数据挖掘和利用，提高信息管税的能力

充分利用回归的征管数据，按照人力资源优势互补的原则，运用计算机语言实现所需数据的查询，通过数据比对、分析、利用，努力实现从“数据”到“信息”再到“管理”的转变。

(四)开展网管员培训工作

拟对各区(县)局网络管理员开展业务培训工作，及时更新现有网管的专业知识，不断提高网络管理及信息化建设的水平。

(五)做好其他各项工作

1.配合区局开展各类征管软件的升级和上线工作；

2.加强与中软公司的沟通和合作，解决各区(县)局在使用综合征管软件遇到的难题，切实提高综合征管软件的应用水平；

3.做好视频会议的技术支持，保障设备的正常运行；

4.配合各处(室)完成其他单项运行软件的安装、配置、升级和技术指导。

管理信息系统总结 篇三

通过这几周的会计会计信息系统理论和上机操作学习，我了解了会计信息系统要求和应用步骤方法，提高了电算化会计实务处理能力，加强理论联系实际能力。同时我在学习中出现了很多操作上的问题，通过请教老师和同学最终得到答，收获很多。

第一，运用金蝶KIS软件建立账套并进行初始化。

首先根据建账向导指引，准确输入相关信息后，进行账套初始化。初始化过程很繁琐，很容易出错，需要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。在启用账套前，要进行试算平衡，平衡后才可启用，并做账套备份。

第二，录入固定资产卡片。

在进行初始化时，固定资产是通过录入固定资产卡片产生相应的期初余额的，所以固定资产卡片录入的正确与否直接关系到初始化的正确性，需要认真对待。按照要求录入卡片，需注意使用年限，所属部门，残值率以及计提折旧方法的选择是否正确。在卡片录入中，特别容易在计提折旧对方科目选择上出错，导致生成的凭证不正确。

第三，进行账务处理。

首先是录入凭证，在录入凭证时，应注意会计科目的选择，比如应收账款与应付账款，仅一字之差，却相差甚远，我出现了这样的问题，直接导致后来的资产负债表出错。还有应注意，在录入有关原材料、在途物资、库存商品等需要采用数量金额的会计科目的借贷方金额时，需先输入凭证下方数量，在输入相应金额，系统会自动生成单价。其次是审核凭证，审核人和制单人不能是同一个人，可以采用单个审核和批量审核，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先 www.kaoyantv.com 取消作废标记后才能审核。然后是过账，注意向导提醒，选择过账。需要特别注意的是，当过完账发现凭证出错时，应采用冲销法。我出现了这样的问题，在询问老师后问题得到解决，具体做法是选择出错的的凭证，在编辑中选择冲销后系统会自动生成红字冲销凭证，然后重新录入一张新的凭证，最后把新生成的'凭证审核过账。

第四，编制报表。

由于系统自动生成的报表中，有些定义不正确，需要认真检查修改，确保报表正确。最后，在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁。通过这次学习，我对会计工作有了一个深层次的认识。在这个过程中，我存在很多不足，比如：由于不够细心，在初始化、填制记账凭证和录入固定资产卡片时，偶尔会看错数字，导致计算结果出错，引起一连串的错误。还有就是缺乏耐心，尤其当自己越是急于完成老师布置的任务时，越是容易出错，希望自己经过本次学习的磨练能有所改进。同时我发现了自己专业知识的漏洞，对此也重新回顾了一下会计知识。做会计信息系统操作是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实验教学基础上进一步巩固已学过的基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。